Регламентирование БП. Документы необходимы при процессном управлении

После выделения и моделирования БП на предприятии необходимо провести их описание, т.е. создать документацию по процессам. Описание БП должно включать следующие характеристики:

1. Входы и поставщики;

2. Выходы и клиенты;

3. Ресурсы;

4. Технология выполнения БП и бизнес правил;

5. Этапы цикла управления;

6. Контрольные точки для измерения показателей эффективности БП;

7. Возможны отклонения от нормального хода БП;

8. Показатели и данные удовлетворенности клиентов;

9. Контроль руководства.

Состав работ по регламентации БП:

1. Формирование структуры регламента и определение его шаблона;

2. Определение и утверждение матрицы ответственности;

О- ответственный

У-участие

И- получение информации

3. Определение показателей БП, т.е рабочая группа согласовывает с владельцем перечень показателей и вносит их в регламент;

4. Разработка регламента мониторинга БП, определяется периодичность и порядок анализа результатов деятельности;

5. Разработка регламента анализа БП и форм отчетности;

6. Разработка регламентов анализа со стороны вышестоящего руководства;

7. Согласование с поставщиками и клиентами БП спецификации входов и выходов;

8. Согласование с владельцем БП спецификации на ресурсы;

9. Формирование окончательного перечня документов по БП рабочей группой и владельцем;

10. Формирование альбома документа;

11. Ввод в действие регламента в соответствии с установленным порядком.

Документы, требуемые при процессном управлении:

1. Положение по управлению (регламент БП, описание функциональной и организационной структуры, распределений полномочий в части принятия управленческого решения, состав и содержание документа по управлению)4

2. Положение по документообороту (схемы движения документов, табель документов, альбомные формы);

3. Положения о подразделениях;

4. Должные инструкции.