Показатели | 2002 год | 2003 год | 2004 год | план | Изменение, % | ||
к 2002году | к 2003 году | к плану | |||||
Всего | 108,82 | 105,71 | 102,78 | ||||
в том числе; | |||||||
рабочие | 108,00 | 103,85 | 96,43 | ||||
служащие | 111,11 | 111,11 | 125,00 | ||||
из них: | |||||||
руководители | 75,00 | 75,00 | 100,00 | ||||
специалисты | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Таблица 4
Изменение структуры трудовых ресурсов предприятия
Категории персонала | Структура персонала | |||||||
2002 год | 2003 год | 2004 г. плановое задание | 2004 год фактические показатели | |||||
Коли-чество | уд. вес | Коли-чество | уд. вес | Коли-чество | уд. вес | Коли-чество | уд. вес | |
Персонал, всего | ||||||||
В том числе: | ||||||||
рабочие | 73,53 | 74,29 | 77,78 | 72,97 | ||||
руководители | 11,76 | 11,43 | 8,33 | 8,11 | ||||
специалисты | 14,71 | 14,29 | 13,89 | 18,92 |
Из данных таблиц 3 и 4 видно, что численность персонала в отчетном году увеличилась против плана на 2 человека, а против предыдущих лет года – на 6 и 4 человека соответственно и составила в относительном выражении 102,78 % против плана и 105,1 % 108,82 % против показателей прошлых лет.
|
|
Также наблюдается и увеличение численности рабочих в отчетном году против 2002 г года на 4 человека (или на 8 %) и 2003 г на 2 человека (или на 3,85 %).
В то же время произошедшее увеличение меньше запланированного на 2 чел. или на 3,57 %.
Фактическое снижение удельного веса рабочих в общей численности персонала основного вида деятельности свидетельствует о снижении производственного потенциала анализируемого предприятия.
Так, в отчетном году удельный вес рабочих снизился по сравнению с планом на 4,81 % и составил 72,97 %, а по сравнению с 2003 годом - на 1,32 %, с 2002 годом – на 0,56 %.
Данные таблицы 4 свидетельствуют также и о наметившейся тенденции к сокращению численности руководящего персонала.
В отчетном году удельный вес руководителей составил 8,11 %, что на 0,22 % меньше запланированного показателя и на 3,32 % - аналогичного показателя предыдущего года.