Смета затрат на производство энергии

Технологическое топливо:

1. Оптовая цена на газ

Расчет отклонения фактической теплоты сгорания (осуществляется перерасчет цены на газ).

руб./тыс.м³, (8.21)

где = 2 673 руб./тыс.м³ - утвержденная в установленном порядке оптовая цена на газ для Республики Башкортостан, берется из приказа Федеральной службы по тарифам, вводимые в действие с 1 января 2011г.;

- фактическая объемная теплота сгорания газа;

- расчетная объемная теплота сгорания газа 7900 ккал/м³ (33080 кДж/м³);

2. Прямые затраты на топливо, всего

, (8.22)

где

= 265,32 руб./тыс.м³ - цена на транспортировку топлива;

= 96,77 руб./тыс.м³ - цена за снабженческо-сбытовые услуги.

2.1. Прямые затраты на топливо на производство электроэнергии

тыс.руб, (8.23)

где - доля топлива, затраченная на производство электроэнергии

; (8.24)

2.2. Прямые затраты на топливо на производство теплоэнергии

тыс.руб, (8.25)

где - доля топлива, затраченная на производство теплоэнергии

. (8.26)

Фонд оплаты труда:

1. Количество обслуживающего персонала

чел., (8.27)

где k = 1,7 – коэффициент численности персонала на станции;

2. Фонд оплаты труда, всего

тыс.руб, (8.28)

где

КМ =12 – количество месяцев в году;

ЗП_СР =25 – средняя заработная плата, тыс.руб/чел. (принимается);

2.1. Фонд оплаты труда, электроэнергия

тыс.руб; (8.29)

2.2. Фонд оплаты труда, теплоэнергия

тыс.руб. (8.30)

Отчисления с фонда оплаты труда:

1. Отчисления с ФОТ, всего

тыс. руб, (8.31)

где ЕСН=32% – единый социальный налог;

1.1. Отчисления с ФОТ, электроэнергия

тыс. руб; (8.32)

1.2. Отчисления с ФОТ, теплоэнергия

тыс. руб. (8.33)

Капиталовложения в ТЭЦ на одну турбину ПТ-60-90:

тыс.руб, для турбины ПТ-60-90

тыс. руб.;

Амортизация:

1. Амортизация, всего

тыс.руб/год, (8.35)

где К – капитальные вложения в КПГУ;

Т_а - срок использования оборудования

Т_а =15 лет.

Норма амортизации составит

; (8.36)

1.1. Амортизация, электроэнергия

тыс.руб/год; (8.37)

1.2. Амортизация, теплоэнергия

тыс.руб/год; (8.38)

Затраты на ремонтно-техническое обслуживание (РТО):

1. Затраты, всего

тыс.руб, (8.39)

где

- удельный показатель РТО (принимается в диапазоне (10 - 15)руб/(МВт∙ч));

- время работы газоперекачивающего аппарата

ч; (8.40)

1.1 Затраты, электроэнергия

тыс.руб; (8.41)

1.2 Затраты, теплоэнергия

тыс.руб. (8.42)

Прочие расходы:

1. Прочие расходы, всего

тыс.руб, (8.43)

где - коэффициент прочих расходов (принимается равным 0,25);

1.1. Прочие расходы, электроэнергия

тыс.руб; (8.44)

1.2. Прочие расходы, теплоэнергия

тыс.руб. (8.45)

Полученные результаты заносятся в таблицу 8.6.

Таблица 8.6 - Структура затрат на производство электрической и тепловой энергии

Наименование показателя	tнар=-5	в том числе:	tнар=25	в том числе:
электро-	тепло-	электро-	тепло-
Технологическое топливо, тыс.руб.	501748,9	197649,0	304099,9	494244,1	433424,1
Фонд оплаты труда, тыс.руб.	26193,96	10318,3	15875,63	29284,20	25680,59	3603,61
Отчисления с ФОТ, тыс.руб.	8382,07	3301,8	5080,20	7613,89	6676,952	936,939
Амортизация, тыс.руб.	47637,55	18765,3	28872,16	53257,6	46703,9	6553,69
Затраты на РТО, тыс.руб.	4175,98	1645,0	2530,98	4668,642	4094,135	574,507
Прочие расходы, тыс.руб.	18721,80	7374,8	11346,91	20930,51	18354,87	2575,63
ИТОГО себестоимость, тыс.руб.	606860,3	239054,4	367805,8	609998,93	534934,53	75064,4
Себестоимость 1 кВт∙ч,1Гкал, коп	39,82	62,93	51392,75	40,03	121,81	52442,9