2015-08-21
476
| Наименование действующих заводов ЖБК | По первоначальным проектам | Фактические данные за отчетный период | |||||||
| Товарная продукция S, тыс. руб. | Производственная программа Пп, тыс. м3 | Фонды производственные Ф, тыс. руб. | Удельные значения | Коэффициент общей экономической эффективности Епк | |||||
| производственные мощности Пм, тыс. м3 | капитальные вложения К = Ко + Коб, тыс. руб. | ||||||||
| себестоимость на 1 руб. товарной продукции С, руб. | капитальные вложения Кj = (Ф: S)´1,05, руб. | ||||||||
| Завод № 15 | 70,2 | 0,76 | 0,998 | 0,241 | |||||
| То же № 16 | 47,1 | 0,89 | 1,218 | 0,091 | |||||
| » № 17 | 64,7 | 0,79 | 1,244 | 0,169 | |||||
| » № 18 | 105,6 | 0,82 | 1,260 | 1,143 | |||||
| » № 19 | 0,87 | 0,930 | 0,142 | ||||||
| » № 20 | 12,0 | 1,09 | 0,861 | 0,105 | |||||
| » № 21 | 30,5 | 0,93 | 1,397 | 0,050 | |||||
| » № 22 | 24,2 | 0,90 | 1,292 | 0,077 |
Таблица 2
Варианты возможного расширения, реконструкции и нового строительства заводов ЖБК
| Наименование заводов ЖБК | Характер намечаемого строительства | Неиспользовано | Строительство | Всего прирост | |||||
| мощности Пм - Пп, тыс. м3 | капиталовложений Кн, тыс. руб. | мощности Пр, тыс. м3 | капиталовложения Кр, тыс. руб. | мощности Пр, тыс. м3 | капиталовложений Кд, тыс. руб. | средняя оптовая цена, Ц =  , руб.
| товарный выпуск (дополнительный), Sд = ПдЦ, тыс. руб. | ||
| Завод № 15 | Расширение и реконструкция | 9,8 | 40,0 | 49,8 | 56,3 | ||||
| То же № 16 | То же | 7,9 | - | 65,0 | 72,9 | 70,1 | |||
| » № 17 | Реконструкция | (-4,7) | - | - | - | 78,8 | - | ||
| » № 18 | То же | 14,4 | 3,0 | - | 17,4 | 57,9 | |||
| » № 19 | Расширение | - | - | 40,0 | 40,0 | 68,0 | |||
| » № 20 | Реконструкция | 18,0 | - | - | 18,0 | 57,6 | |||
| » № 21 | То же | (-5,5) | - | - | - | 31,6 | - | ||
| » № 22 | » | 7,8 | - | - | 7,8 | 50,4 | |||
| Завод А | Новое строительство | - | - | 120,0 | 120,0 | 54,2 | |||
| Завод Б | То же | - | - | 90,0 | 90,0 | 62,2 | |||
| Итого | 57,9 | 358,0 | 415,9 | - |
Таблица 3
|
|
|
Выбор объектов строительства заводов ЖБК (для включения в план капитальных вложений)
| Объект капитальных вложений | Ожидаемые показатели после реконструкции и нового строительства | Коэффициент общей экономической эффективности Е¢пк | Проект плана | |||||
| намечаемый прирост мощности Пд, тыс. м3 | выделяемые капитальные вложения КД, тыс. руб. | |||||||
| коэффициент прироста мощности, j | удельный вес условно-постоянной части издержек, у | себестоимость на 1 рубль товарной продукции с¢, руб. /руб. | удельные капитальные вложения К¢у, руб./руб. | |||||
| Завод № 16 | 0,415 | 0,10 | 0,728 | 1,633 | 0,167 | 49,8 | ||
| То же № 15 | 0,608 | 0,08 | 0,846 | 0,871 | 0,177 | 72,9 | ||
| » № 18 | 0,141 | 0,09 | 0,809 | 1,142 | 0,167 | 17,4 | ||
| » № 19 | 0,308 | 0,10 | 0,840 | 0,980 | 0,164 | 40,0 | ||
| » А | - | - | 0,830 | 1,430 | 0,120 | 120,0 | ||
| Отобранные объекты | - | - | - | - | - | 300,1 | ||
| Завод № 17 | - | - | 0,79 | - | 0,169 | - | ||
| То же Б | - | - | 0,85 | 1,35 | 0,111 | 90,0 | - | |
| » № 22 | 0,244 | 0,09 | 0,88 | 1,527 | 0,079 | 7,8 | - | |
| » № 21 | - | - | 0,93 | - | 0,050 | - | - | |
| » № 20 | 0,60 | 0,12 | 1,01 | 2,035 | 0,005 | 18,0 | - | |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
При доведении заводов ЖБК до проектной мощности себестоимость ориентировочно определилась из выражения
|
|
|
с¢ = с(1 - jу),
где с и с¢ - фактическая и намечаемая себестоимость единицы продукции на 1 руб. товарного выпуска;
j - коэффициент прироста мощности;
j = Пд: (Пп + Пд);
у - удельный вес условно-постоянных издержек производства в общей себестоимости (примерно 0,08 - 0,12).
В таблице приняты обозначения:
= 
- ожидаемые удельные капитальные вложения;
Е¢пк = 
= коэффициент общей экономической эффективности после реконструкции и нового строительства.
При установленном лимите капитальных вложений и требуемом приросте мощностей из числа рассмотренных объектов экономически оправданными для включения в план капитальных вложений являются приведенные в табл. 3 первые 5 заводов. Окончательный выбор объектов реконструкции или нового строительства может быть сделан лишь в совокупности с учетом наличия сырьевой базы, транспортных условий, кооперирования и других ограничений.
