2015-09-06
550
Стоимость выполняемых работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции трубопроводных систем, а также транспортировка нефтепродуктов напрямую зависят от уровня себестоимости экспортируемой нефти. На базе мероприятий производственной программы сформирован уровень себестоимости нефти 2009 г. За 2009 г. себестоимость товарной продукции составила 5656641,8 тыс.руб. при плане 5857707,5 тыс.руб., абсолютная экономия составила 201065,7 тыс.руб.
Фактические эксплуатационные производственные затраты лимитируются Компанией дополнительно, они составляют 2543298,6 тыс.руб., в структуре себестоимости занимают 45,0%. В разрезе эксплуатационных затрат получена экономия 133114,8 тыс.руб. (или 95,0% от плана).
Из приведенной табл.6.1 следует, что по сравнению с фактом 2009 г. эксплутационные расходы выше на 916363,6 тыс.руб.
Таблица 6.1
Себестоимость нефти за 2009 г.
| 2008 г. | 2009 г. план | 2009 г. факт | Отклонения к плану | Отклонения к 2008 г. | |
| Себестоимость товарной продукции, т.руб | 3499137,4 | 5857707,5 | 5656641,8 | -201065,7 | +2157504,4 |
| В том числе нефть | 3407722,1 | 5740987,7 | 5591970,3 | -149017,4 | +2184248,2 |
| газ | 91415,3 | 116719,8 | 64671,5 | -52048,3 | -26743,8 |
| Себестоимость единицы продукции | |||||
| 1 тн нефти | 546,7 | 719,2 | 700,54 | -18,7 | +153,9 |
| 1000 куб.м. газа | 572,8 | 810,2 | 446,38 | -363,8 | -126,4 |
| Лимитируемые эксплутационные затраты | 1626935,0 | 2676413,4 | 2543298,6 | -133114,8 | +916363,6 |
| Удорожания | 69036,0 | 168376,8 | +99340,8 | +168376,8 | |
| Затраты на имущество: | 857658,4 | 1371026,7 | 978264,5 | -392762,2 | +120606,1 |
| -амортизация | 287767,6 | 378911,5 | 361611,6 | -19067,7 | +73844,0 |
| -лизинг | 214078,4 | 351400,0 | 187683,6 | -163716,4 | -26394,8 |
| -арендная плата | 333188,9 | 434180,1 | 355011,3 | -79168,8 | +21822,4 |
| -страхование имущества | 22623,5 | 206535,1 | 73958,0 | -132577,1 | +51334,2 |
| Налоги: | 1062018,9 | 1733729,3 | 2046753,8 | +313024,5 | +984734,9 |
| -налоги, зависящие от цены | 985043,1 | 1592600,6 | 194259,0 | +349858,4 | +957415,9 |
| -прочие налогн | 76975,8 | 141128,7 | 104294,8 | -36833,9 | +27319,0 |
| Справочно: | |||||
| Цена нефти | 877,3 | 1200,0 | 1447,9 | +247,9 | +570,6 |
| Цена нефти без налогов | 676,1 | 934,0 | 1140,6 | +206,6 | +464,5 |
Структура эксплутационных затрат приведена в табл.6.2 в разрезе следующих блоков:
|
|
|
Материальные затраты +14,1 руб/тн
Заработная плата –5,9 руб/тн
Прочие расходы –17,2 руб/тн
Таблица 6.2
