Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

В данном разделе проведем анализ состава работающих по категориям персонала и проиллюстрируем динамику численности работающих.

 

Таблица 1

Анализ структуры персонала предприятия

	2008 год		2009		отклонение
	чел.	%	Чел.	%	чел	%
Среднесписочная численность ППП,всего, в т.ч:	58	100	61	105	3	5
-рабочие	51	87,9	54	92,9	3	5
-руководители	1	1,78	1	1,72	-	-
-специалисты	6	10,7	6	10,34	-	-

 

Результаты анализа показывают, что состав работающих по категориям персонала в ООО “Олимп” изменился.

Как видно по данным таблицы, численность ППП в отчетном году по сравнению с прошлым увеличилась и составила 105 %, что в абсолютном выражении составило 3 человека. Из таблицы видно, что удельный вес рабочих в общей численности работников предприятия увеличился на 5 % в 2009г. по сравнению с 2008г. Численность руководителей и специалистов не изменилась.

Таким образом, на анализируемом предприятии наблюдается “профицит” рабочей силы. 0

Проведем анализ показателей движения и постоянства кадров.

 

Таблица 2

Движение рабочей силы

№ стр.	Показатели	2008г.	2009г	Абс. прирост	Отн. прирост%
1	Состояло работников на начало периода, чел.	59	62	+3	5
2	Принято всего, чел.	1	1	-	-
3	Выбыло всего, чел, в т.ч.:	3	3	-	-
4	-по собственному желанию;	2	2	-	-
5	-переведено на другие предприятия	-	-	-	-
6	-уволено за нарушение трудовой дисциплины;	1	1	-	-
7	-по сокращению штатов	-	-	-	-
8	Состояло работников на конец периода, чел.	57	60	3	5,3
9	Среднесписочная численность, чел.	58	61	+3	+5
10	Количество работников, проработавших год, чел.	57	59	+2	+3
11	Коэффициент оборота по приёму, % (стр.2:стр.9)	1,7	1,6	-0,1	-5,9
12	Коэффициент оборота по выбытию, % (стр.3:стр.9)	5,2	4,9	-0,3	-5,7
13	Коэффициент общего оборота, % [(стр.2+стр.3):стр.9]	6,9	6,5	-0,4	-5,8
	Коэффициент текучести кадров, % [(стр.4+стр.5):стр.9]	3,4	3,3	-0,1	-2,9
	Коэффициент постоянства кадров, % (стр.10:стр.9)	98,3	96,7	-1,6	-1,63

 

Из анализа движения рабочей силы видно, что по ООО «Олимп» коэффициент общего оборота уменьшился на 5,8 %. Коэффициент оборота по приему в 2009 г. и 2008 г. ниже коэффициента выбытия.

Количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины (прогулы, опоздания и др.) не изменилось.

Снизился процент принятых работников на 5,9%. Увеличилось количество работников, проработавших на предприятии весь год. Можно сделать вывод о том, что работники довольны условиями труда и уровнем заработка.

 

Анализ использования фонда рабочего времени

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним рабочим за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.

Таблица 3

Использование трудовых ресурсов предприятия

Показатели	2008г	2009г	отклонение
Среднесписочная численность рабочих (ЧР)	58	61	3
Отработано за год одним рабочим:
-дней (Д)	238,2	237,2	-1
-часов (Ч)	1879,3	1888,1	+8,8
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч.	7,89	7,96	+0,07
Фонд рабочего времени, ч.	109005,1	115174,8	+6169,7

 

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П):

 

ФРВ = ЧР Д П.

 

На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени больше прошлого года на 6169,7ч. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц:

 

ФРВ чр = (ЧР ф - ЧР пл) Д пл П пл = (61-58) 238,2 х7,89 = +5638,2 ч.

ФРВ д = (Д ф - Д пл) ЧР ф П пл = (237,2 - 238,2) 61 х 7,89 = -481,29 ч;

ФРВ п = (П ф - П пл) Д ф ЧР ф = (7,96 - 7,89) 61 237,2 = +1012,8 ч;

Всего + 3590,03 ч.

 

Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы ООО “Олимп” использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 237,2 дней вместо 238,2, в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 1 день, а на всех - 61 день.

Отсутствие сверхурочно отработанного времени говорит о хорошей организации производственного процесса.

Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего времени (Табл. 4).

Графиком работы предприятия установлено 2 выходных дня. Трудовой кодекс устанавливает продолжительность рабочего дня - 8 ч. (при пятидневной рабочей неделе), 10 праздников и 10 сокращенных предпраздничных дня.

Как видно по данным таблицы, планом намечалось улучшить использование рабочего времени. Каждый член трудового коллектива в 2009 г. должен был отработать 240 рабочих дня вместо 238,2 за прошлый год.

Снижение целодневных потерь рабочего времени предусматривалось в результате проведения мероприятий по сокращению прогулов, простоев и заболеваний. Число неявок в 2009г. предполагалось снизить на 28%, но снижение составило лишь 18,5%.

 

Таблица 4

Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего

№ стр	Показатели	2008	план	2009	абс. откл. от 2008	отн. прирост, % от плана	% выполнения плана
							факти-ческий	по плану
1	Календарный фонд времени, в т.ч.	365	365	365	-	-	-	-	100
2	- праздничные	10	10	11	-	-	-	-	100
3	- выходные	106	104	104		-2	-2	-	98
4	Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.1-стр.2-стр.3)	249	250	250	-	+1	+0,4	-	100,4
5	Неявки на работу, дни, в т.ч.:	10,8	10	12,8	+2,8	+2	+18,5	+28	92,6
6	- ежегодные отпуска	5,4	5,2	7,2	+2	+1,8	33	+38	96
7	- болезни	5	5	5,4	+0,4	+0,4	+8	+8	100
8	- прогулы	0,4	-	0,2	-0,1	-0,2	-50,	-	-
9	- простои	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Явочный фонд рабочего времени, дни (стр.4-стр.5)	238,2	240	237,2	-2,8	-1	-0,5	-1,2	100,8
11	Продолжительность рабочего дня, час.	8	8	8	-	-	-	-	-
12	Бюджет рабочего времени, час, (стр.10*стр.11)	1905,6	1920	1897,6	-22,4	-8	-0,5	-0,1	100,8
13	Предпраздничные сокращенные дни, час.	10	10	11	+1	+1	+10	+10	100
14	Внутрисменные простои, час.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Полезный фонд рабочего времени, час, (стр.12-стр.13-стр.14)	1895,6	1895,6	1886,6	-9	-9	-0,4	-0,4	100
16	Средняя продолжительность рабочего дня, час.	7,89	7,96	7,96	-	+0,07	+0,8	-	100,8

 

По данным баланса рабочего времени видно, что неявки на работу возросли против плана на 2,8 дня. Это увеличение вызвано:

- превышением плановой величины ежегодных отпусков +1,8 дня

- болезнями + 0,4 дня

- сокращением простоев - 0,2

Итого увеличение + 2 дня.

Из всех целодневных потерь рабочего времени особое внимание уделяется потерям рабочего времени в результате прогулов. В 2009 г. предприятие уволило 1 человека за нарушение трудовой дисциплины. Проводились мероприятия по сокращению прогулов, выяснялись причины невыходов на работу и других нарушений.