2020-01-14
140
Таблица 2.1
Анализ технико-экономических показателей
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | Абсолютный прирост | Темп роста, % | ||
| 2007-2006 | 2008-2007 | 2007/ 2006 | 2008/ 2007 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем подрядных работ | млн. руб. | 17632 | 17646 | 23996 | 14 | 6350 | 100,08 | 135,99 |
| Среднесписочная численность | человек | 324 | 351 | 391 | 27 | 40 | 108,33 | 111,4 |
| Фонд заработной платы | млн. руб. | 2483 | 3245,1 | 4395 | 762,1 | 1149,9 | 130,69 | 135,4 |
| в т.ч. рабочих | млн. руб. | 2021,4 | 2634,9 | 3487,4 | 613,5 | 852,5 | 130,35 | 132,35 |
| служащих из них | млн. руб. | 461,6 | 610,2 | 907,6 | 148,6 | 297,4 | 132,19 | 148,74 |
| руководители | млн. руб. | 280,6 | 369,3 | 586,9 | 88,7 | 217,6 | 131,61 | 158,92 |
| специалисты | млн. руб. | 181 | 240,9 | 320,4 | 59,9 | 79,5 | 133,09 | 133,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 638632 | 768993 | 936445 | 130361 | 167452 | 120,41 | 121,78 |
| Производительность труда одного работающего | млн. руб. | 54,42 | 50,27 | 61,37 | -4,15 | 11,1 | 92,37 | 122,08 |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг | млн.руб. | 16759 | 21601 | 24373 | 4842 | 2772 | 128,89 | 112,83 |
| Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг | млн.руб. | 13606 | 17790 | 20143 | 4184 | 2353 | 130,75 | 113,23 |
| Прибыль (убыток) от реализации | млн.руб. | 725 | 855 | 1051 | 130 | 196 | 117,93 | 122,92 |
Абсолютный прирост показателей определяется как разница между отчетным (Y1) периодом и базисным (Y0).
Определим абсолютный прирост по каждому показателю относительно 2006(Y0) и 2007(Y1) годов:
- объем подрядных работ 17646-17632=14 млн. руб;
- среднесписочная численность 351-324=27 человек;
- фонд заработной платы 3245,1-2483=762,1 млн. руб.;
- среднемесячная заработная плата 768993-638632= 130361 руб.;
- производительность труда 50,27-54,42= -4,15 млн.руб.
- выручка от реализации 21601-16759=4842 млн. руб.;
-себестоимость реализованных товаров, работ, услуг 17790-13606 =
= 4184 млн. руб.;
- прибыль (убыток) от реализации 855-725=130 млн.руб.
Аналогично определяем абсолютный прирост по каждому показателю относительно 2007 и 2008 годов, приняв за Y0 - 2007 год, за Y1 – 2008 год.
Темп роста определяется как отношение между отчетным периодом и базисным в процентном выражении.
Определим темп роста показателей за 2007 год (Y1) относительно 2006 года (Y0):
- объем подрядных работ 
;
- среднесписочная численность 
;
- фонд заработной платы 
;
- среднемесячная заработная плата 
- производительность труда 
- выручка от реализации 
;
-себестоимость реализованных товаров, работ, услуг 
;
- прибыль (убыток) от реализации 
.
Аналогично определяем темп роста по каждому показателю относительно 2007 и 2008 годов, приняв за Y0 - 2007 год, за Y1 – 2008 год.
В результате проведенного анализа выявлено, что предприятие сработало прибыльно. В 2007 году относительно 2006 года объем подрядных работ возрос на 0,08%, что составляет 14 млн. руб.; среднесписочная численность увеличилась на 8,33%, что составило 27 человек; фонд заработной платы увеличился на 30,69%, что составило 762,1 млн. руб.; среднемесячная заработная плата возросла на 30,69%, что составило 130 671 руб.; производительность труда снизилась на 7,63%, что составило 4,15 млн.руб.; выручка от реализации возросла на 28,89%, что составило 4842 млн. руб.; себестоимость реализованных работ возросла на 30,75%, что составило 4184 млн. руб.; прибыль от реализации работ увеличилась на 17,93%, что составило 130 млн.руб.
В 2008 году относительно 2007 года объем подрядных работ возрос на 35,99%, что составляет 6350 млн. руб.; среднесписочная численность увеличилась на 11,4%, что составило 40 человек; фонд заработной платы увеличился на 35,4%, что составило 1149,9 млн. руб.; среднемесячная заработная плата возросла на 32,35%, что составило 852,5 млн. руб.; выручка от реализации возросла на 12,89%, что составило 2772 млн. руб.; себестоимость реализованных работ возросла на 13,23%, что составило 2353 млн. руб.; прибыль от реализации работ увеличилась на 22,92%, что составило 196 млн.руб.
