Команда – Продажа – Ведение книги продаж – Формирование записей книги продаж – Заполнить
Проверить наличие записи в Книге продаж от 26.02 т.г. на сумму НДС – 45360.00
Задание 11.8
Ввести в Книгу покупок запись от 26.02 т.г.о налоговом вычете по Счету-фактуре № А000001 от 21.01 т.г. (сформированном на основании Платежного поручения входящего от 21.01 т.г на сумму 300000 руб.)
Вычету подлежит сумма НДС с аванса, полученного 21.01 в части НДС по фактической отгрузке 26.02 т.г., т.е. 45360.00
Команда – Покупка – Ведение книги покупок – Формирование записей книги покупок – Добавить - Дата – 26.02 т.г.
На закладке Вычет НДС с авансов
Покупатель – ООО «СИГМА», Договор – Договор № ДП/1 от 15.01, Счет-фактура – Платежное поручение входящее от 21.01, Дата зачета аванса – 26.02, - НДС – 18%, Сумма без НДС – 252000, НДС – 45360, Сумма по документу – 297360
Проверить наличие записи в Книге покупок от 26.02 т.г. на сумму НДС 45360.00
Задание 11.9
Ввести в справочник Контрагенты информацию о покупателе ООО «РУБИН»
Выписать счет на оплату покупателю ООО «РУБИН» от 27.02 т.г. на поставку столов офисных.
|
|
Сведения о покупателе ООО «РУБИН» | |
Наименование | ООО «РУБИН» |
Юридический адрес | 344101 Ростов н/Д, ул. Доватора, 158 |
Телефон | (863) 240-23-33 |
ИНН/КПП | 6164369872 /616401001 |
Расчетный счет | 40702810100000000813 |
Банк | ОАО АКБ «Сельмашбанк» |
Адрес банка | 344063, Ростов н/Д, п. Газетный,112 |
БИК | 046015860 |
ООО «ЭЛЬФ» заключил договор № ДП/2 от 20.02 т.г. с ООО «РУБИН» о поставке столов офисных в феврале-марте т.г. В соответствии с заключенным договором выписан Счет № 1 от 26.02 т.г. на оплату покупателем столов офисных по отпускной цене с НДС:
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество |
1. | Стол компьютерный | шт. | 1 |
2. | Стол офисный «Престиж» | шт. | 4 |
Команда – Продажа – Счет – Добавить
Контрольная цифра: 18054.00 – итоговая сумма по счету
Задание 11.10
Выписать Накладную № 2 и Счет-фактуру № 2 от 27.02 т.г. на отпуск продукции ООО «РУБИН» на основании Счета на оплату покупателю № 1.
Сформировать запись в Книге продаж от 27.02 т.г.
27.02 т.г. выписана накладная. ООО «РУБИН» отгружена продукция по накладной № 2 от 27.02 т.г. Накладная подписана кладовщиком и сдана в бухгалтерию. На основании накладной выписан Счет-фактура от 27.02 т.г.
Команда – Продажа - Реализация товаров и услуг – Продажа, комиссия – Добавить – Заполнить – Заполнить по счету
Просмотреть печатную форму документа.
Задание 11.11
Выписать Накладную № 3 и Счет-фактуру № 3 от 27.02 т.г. на отпуск продукции ООО «БЕРЕЗКА» за наличный расчет
Сформировать запись в Книге продаж от 27.02 т.г.
ООО «ЭЛЬФ» заключил договор № ДП/3 от 21.02 т.г. с ООО «БЕРЕЗКА» (ИНН/КПП 6163320098/616301001) об отпуске продукции за наличный расчет. 27.02 т.г. покупателю ООО «БЕРЕЗКА» отгружена продукция по накладной № 3 от 27.02 т.г. Накладная подписана кладовщиком и сдана в бухгалтерию. На основании накладной выписан Счет-фактура № 3 от 27.02 т.г.
|
|
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество |
1. | Стол «Гармония» | шт. | 1 |
2. | Стол «Уют» | шт. | 2 |
Контрольная цифра: 10738.00 – итоговая сумма по накладной
Анализ информации
Задание 11.12