На проспекте Гагарина помимо нашей Фирмы есть ещё две фирмы способных составить нам конкуренцию, это столовая школы №178,
ООО«Корейские салаты».
Высчитывать конкурентоспособность мы будем по определённым параметрам.
Из таблицы 9 по расчёту конкурентно способности видно, что наше производство превосходит нынешних конкурентов, поэтому у нас не будет беспокойства по поводу количества клиентов в день и полной продаже товаров.
Таблица 9 - Расчёт конкурентоспособности
Параметры | Весомость параметров | ООО “Мастер салат ” | Пекарня школы №178 | ООО “Корейские салаты” | |||||
P | AP | P | AP | P | AP | ||||
Качество | 0,20 | 0,9 | 0,18 | 0,4 | 0,08 | 0,5 | 0,1 | ||
Местонахождение | 0,18 | 0,5 | 0,09 | 0,2 | 0,036 | 0,4 | 0,072 | ||
Уровень цен | 0,15 | 0,2 | 0,03 | 0,3 | 0,045 | 0,1 | 0,015 | ||
Дизайн | 0,11 | 0,9 | 0,099 | 0,1 | 0,011 | 0,3 | 0,033 | ||
Исключительность товара | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,3 | 0,09 | ||
Ассортимент | 0,09 | 0,4 | 0,036 | 0,5 | 0,045 | 0,1 | 0,009 | ||
Послепродажное обслуживание | 0,08 | 0,1 | 0,008 | 0,3 | 0,024 | 0,5 | 0,04 | ||
Время работы | 0,05 | 0,3 | 0,015 | 0,2 | 0,01 | 0,4 | 0,02 | ||
Репутация фирмы, товаров | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,012 | 0,2 | 0,008 | ||
Сумма | 1,00 | 0,4464
| 0,283 | 0,3702 |
Реклама
В целях продвижения товара на рынке мы будем проводить широкую рекламную компанию:
· Будут даны рекламные объявления для оптовых покупателей в газеты “Из рук в руки” и “Ва-банк”.
· Планируется разместить небольшой латок в супермаркете “Универсам” с продукцией нашей Фирмы для бесплатной дегустации посетителей.
· Планируется создать группы из двух-трёх девушек, которые будут распространять буклеты, с информацией о нашей Фирме, а также ручки и значки с логотипом нашей фирмы.
Мы провели анкетирование среди населения, проживающего на Проспекте Гагарина в возрасте от 15-40 лет, в результате чего были сделаны следующие выводы (рис. 1):
Анкета.
1) Как относитесь к открытию новой Фирмы по производству салатов на вашем жил массиве;
2) Какое ваше отношения к нашему конкуренту «Корейские салаты»;
3) Покупаете ли вы у наших; конкурентов салаты
4) Считаете ли вы цены наших конкурентов завышенными.
Рис. 1
Калькуляция себестоимости
Таблица 10 - Калькуляция себестоимости
Статьи расхода | Сумма ежемесячно в рублях |
Постоянные расходы Арендная плата Заработная плата работников Отчисления из заработной платы Плата за телефон Расходы на эл. энергию Страховые взносы Амортизационные отчисления: А) Оборудование Б) Здание В) Транспорт | 8000 71000 21868 250 1686 23730 33900 11500 14400 |
Переменные расходы Расходы на закупку сырья Расходы на рекламу Оплата бензина Прочие неучтённые расходы НДС Налог на прибыль | 320000 9000 1500 9000 24085 |
Первоначальные выплаты Стоимость оборудования Первоначальный взнос за аренду | 339000 37500 |
|
|
Арендная плата
Мы арендуем 200м2, если в год от 500р. 1м2, а в месяц от 40р. 1м2. Арендную плату мы будем оплачивать ежемесячно в размере 8000р.
Отчисления на зарплату:
Пенсионный фонд – 20% от ФЗП
Фонд социального страхования – 3,2% от ФЗП
Фонд обязательного медицинского страхования – 2,8% от ФЗП
Транспортный налог – 1% от ФЗП
Амортизационные отчисления:
Износ оборудования составит 10% от стоимости оборудования
Здание 15% от аренды в год
Транспорт 12% от стоимости транспорта
НДС (13% от налогооблагаемой базы)
Налогооблагаемой базой является прирост стоимости, то есть заработная плата + амортизационные отчисления + чистая прибыль (но т. к. мы рассчитываем на 1 месяц деятельности предприятия, то следует заметить, что чистой прибыли не будет).
Таблица 11 - Месячная выручка
Год | 2009 | |||
Квартал | I Квартал | II Квартал | III Квартал | IV Квартал |
Итого | 1 901 820 руб. | 1 971 450 руб. | 1 902 500 руб. | 1 971 500 руб. |
Выручка | 7 693 270 руб. |
При расчёте месячной выручки умножали всё кол-во салатов на их среднюю цену, наименьшую цену.
Финансовый план
Таблица 12 - Расчёт фонда заработной платы
Наименование категорий рабочих | За 1 месяц | |||
Кол-во человек | Выплата 1 человека | Сумма выплаты | ||
Директор | 1 | 10000 | 10000 | |
Коммерческий директор | 1 | 8000 | 8000 | |
Глав. Бухгалтер | 1 | 6000 | 6000 | |
Повар кондитер | 1 | 4000 | 4000 | |
Рабочие основного производства | 7 | 3000 | 21000 | |
Рабочие вспомогательного производства | 8 | 2500 | 20000 | |
Водитель | 1 | 2000 | 2000 | |
Итого: | 20 | 35500 | 71000 | |
Таблица 13 - Стоимость оборудования
Наименование оборудования | Цена | Кол-во | Сумма | |
1. Печь А/8-36 | 15000 | 1 | 15000 | |
2 Печь АС/9-36 | 18000 | 2 | 36000 | |
3 Печь ГД/10-18 | 15000 | 2 | 30000 | |
4.Тестомес А/9-2 | 10000 | 3 | 30000 | |
5.Машина А/129 | 17000 | 1 | 17000 | |
6.Машина Б/18-78 | 15000 | 1 | 15000 | |
7. Машина Ж/1-17 | 19000 | 1 | 19000 | |
8.Машина Д/12-89 | 17000 | 1 | 17000 | |
9. Компьютер DELL | 30000 | 2 | 60000 | |
10. Мебель | 100000 | 1 | 100000 | |
Итого: | 166000 | 15 | 339000 | |
Оборудование б/у, но проверено и одобрено Сан. мед. инспекцией и работает отлично. В будущем мы планируем закупить оборудование европейского класса
Для осуществления проекта необходимо 800000р. Источником получения этих средств будет кредит в коммерческом банке “СкаБанк”, в котором находится наш расчётный счёт. В качестве поручителя выступит ООО «Универсам».