Предупреждающие действия

1 Область применения

Действие настоящего документа распространяется на все подразделения предприятия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000 2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ДП - «Корректирующие действия»

МИ - «Анализ системы качества со стороны высшего руководства»

МИ - «Контроль соблюдения технологической дисциплины»

ОП - «Развитие производства»

ОП - «Управление персоналом»

ОП - «Обслуживание и ремонт оборудования»

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящем документе применяют следующие термины, с соответствующими определениями:

Несоответствие – невыполнение требования.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

3.2. В настоящем документе применяют следующие обозначения и сокращения:

СМК – система менеджмента качества

МИ – методическая инструкция

ОП – описание процесса

ДП – документированная процедура

ТО – технологический отдел.

4 Ответственность

Ведущий специалист по СМК несет ответственность за разработку настоящего документа, организацию контроля над выполнением требований, актуализацию и своевременное внесение изменений в настоящий документ.

Руководители подразделений несут ответственность за выполнение требований данного документа при разработке, проведении и контроле над выполнением предупреждающих действий.

5 Виды и источники информации для определения предупреждающих действий

5.1 Виды предупреждающих действий

Предупреждение причин возникновения дефектов и несоответствий достигается за счёт выполнения комплекса организационных и технических мер структурными подразделениями производства по следующим направлениям:

Технические:

профилактика и ремонт оборудования;

метрологическое обеспечение производственных процессов;

усовершенствование технологических процессов.

Организационные:

контроль соблюдения технологической дисциплины и требований документации;

статистический контроль;

обучение персонала.

Мотивационные:

стимулирование персонала производства на выпуск качественной продукции и повышение культуры производства.

5.2 Источники информации для определения предупреждающих действий

Информация о ходе реализации производственных процессов и технологических операций. При этом особое внимание уделяется:

процессам, по которым имел место выпуск несоответствующей продукции,

процессам, по которым проводились корректирующие мероприятия.

Ответственность за координацию предупреждающих действий, связанных с процессами и рабочими операциями несет директор по производству. Регистрация и контроль результативности предпринимаемых предупреждающих действий осуществляется на совещаниях по качеству у директора по производству и технического директора еженедельно.

Анализ удовлетворенности потребителей:

требования и претензии потребителей.

Анализ данных по протоколам оценки СМК:

анализ замечаний, выявленных в ходе аудиторских проверок,

контроль выполнения корректирующих действий,

анализ функционирования процессов СМК.

На основе полученной информации и ее анализа руководители подразделений разрабатывают предупреждающие действия (Приложение 5).

6 Предупреждающие действия

6.1 Профилактика и ремонт оборудования

Порядок организации планово-предупредительного обслуживания технологического оборудования, анализ его результатов изложен в процессе ОП «Обслуживание и ремонт оборудования». Ответственность за организацию работ возлагается на главного механика.

6.2 Метрологическое обеспечение производственных процессов

Ответственность за метрологическое обеспечение, за состояние средств измерения и выполнение графиков поверки и калибровки средств измерений несёт метролог согласно процессу ОП «Управление средствами измерения».

6.3 Усовершенствование технологических процессов

Усовершенствование технологических процессов выполняется посредством внедрения новых технических решений и применения опыта корректирующих действий к аналогичным процессам. Ответственными являются технический директор и начальник технологического отдела согласно процессам ОП «Управление изменениями продукции» и ОП «Управление изменениями технологических процессов».

6.4 Организационные направления предупреждающих действий

Контроль соблюдения технологической дисциплины и требований документации осуществляется в производственных цехах согласно МИ. Ответственным за организацию и проведение проверки является начальник ТО.

Каждое подразделение производства по замечаниям, выявленным в ходе проверки соблюдения технологической дисциплины, в журнале контроля технологической дисциплины записывает мероприятия по устранению несоответствий и результаты их выполнения, или разрабатывает корректирующие действия и отчёты по их выполнению направляет в ТО.

6.5 Аттестация и обучение производственного персонала

Каждый руководитель должен осуществлять постоянную заботу о профессиональной подготовке, организовывать систематическое обучение и проверку знаний (аттестацию) производственного персонала.

Обучение рабочих, руководителей, специалистов и служащих выполняется согласно процессу ОП «Управление персоналом». Ответственность за организацию обучения производственного персонала возложена на специалиста по кадрам.

6.6 Статистический контроль

Статистический контроль направлен на использование простейших приёмов математической статистики с целью предупреждения появления дефектов или несоответствий.

6.7 Мотивационные направления предупреждающих действий

Стимулирование за качество выпускаемой продукции и культуру производства по результатам хозяйственной деятельности подразделений производства выполняется с учётом комплексного показателя качества для рабочих основных цехов согласно ДП «Порядок определения фактических значений показателей качества для премирования основных рабочих». Ответственность за организацию исполнения данных положений возложена на отдел кадров.