Показатели | Предшес-твующий год | Отчетный год | Абсолютное отклонение от | ||
план | факт | предш. года | плана | ||
1. Среднеучетная численность рабочих, чел. | 1101 | 1064 | 1077 | -24 | -37 |
2. Отработано за год одним рабочим | |||||
дней | 252 | 252 | 243 | -9 | -9 |
часов | 2016,0 | 1968,0 | 1824,9 | -191,1 | -143,1 |
3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. | 7,984 | 7,984 | 7,5 | -0,484 | -0,484 |
4. Фонд рабочего времени, тыс. часов | 2215,177 | 2140,734 | 1962,833 | -252,344 | -177,901 |
5. В т.ч.: сверхурочно отработанное время, тыс.часов | 4,439 | - | - | - | - |
Как видим, как было сказано выше из-за нарушений трудовой дисциплины (прогулов) не выполнен план фонда рабочего времени, даже и время рабочего дня было сокращено, недоработка связана еще с капитальным ремонтом в отчетном году, т.к. предприятие в течение двух месяцев не давала продукции. Более детально исследуем использование рабочего времени методом абсолютных разниц.
Изменение фонда рабочего времени составит:
ΔФРВ = 1962833- 2215177 = -252344 (час);
За счет:
- изменения численности работающих:
|
|
ΔФРВΔN = (1077-1101) ·252·7,984 =- 48287,23 (час);
простоев ежедневных:
ΔФРВΔТ эф= 1077 (243 – 252) 7,984 = -77388,91 (час);
внутрисменных простоев:
ΔФРВΔТ = 1077·243(7,5- 7,984) = -126668,12 (час).
Проверка:
ΔФРВ = (-48287,23) + (-77388,91) + (-126668,12) = -252344 (час).
Согласно проведенным расчетам наблюдается значительное сокращение рабочего времени на 252344 часов. Этому способствовали сокращение отработанных дней и длительности рабочей смены, также отразилось и сокращение рабочих.
Таблица 1.34
Исходные данные для анализа производительности труда
Показатель | Условные обозначения | Прошедший год | Отчетный год | Абсолютное отклонение | ||
по плану | факти-чески | от плана | от прошед-шего года | |||
1. Товарная продукция, тыс.грн | 106124,20 | 111771,40 | 90473,00 | -21298,4 | -15651,2 | |
2. Численность работников, чел. | 1101 | 1064 | 1077 | -24 | 13 | |
3. из них рабочие | 146 | 140 | 120 | -20 | -26 | |
4.Удельный вес рабочих в общей численности, % | 13,2 | 13,15 | 11,1 | -0,05 | -2,1 | |
5. Количество отработанных рабочими: человеко-дней | 36792 | 35280 | 29160 | -6120 | -7632 | |
6. человеко-часов | ЧЧ | 293747,32 | 281675,52 | 218700 | -62975,5 | -75747,3 |
7. Количество дней, отработанных 1-м рабочим | Д | 252 | 252 | 243 | -9 | -9 |
8. Продолжительность рабочего дня, час | П | 7,984 | 7,984 | 7,5 | -0,484 | -0,484 |
9. Среднее количество часов отработанных 1-м рабочим | 2016,0 | 1968,0 | 1824,9 | -143,1 | -191,1 | |
10. Среднегодовая производительность труда 1-ого работника, грн. | 96388,9 | 105048,3 | 84004,6 | -21043,7 | -12384,3 | |
11. Среднегодовая производительность труда одного рабочего, грн. | 726878 | 745142,66 | 753941,66 | 8799 | 27063,66 |
Общее изменение исследуемого показателя:
|
|
ΔСрР = 84004,6 – 96388,9 = -12384,3 (грн);
Воздействие факторов составит:
- изменение удельного веса рабочих:
ΔСрРΔdNp = = -2024,17 (грн);
- изменение количества отработанных дней в течении года:
ΔСрРΔTэф = = -19571,25 (грн);
- изменение длительности рабочего дня:
ΔСрРΔT = = -4532,49 (грн);
- изменение среднечасовой производительности одного рабочего:
ΔСрРΔСчПр = = 13743,61 (грн)
Баланс факторов:
ΔСрР = -2024,17 – 19571,25-4532,49 +13743,61 = -12384,3 (грн).