Средства ветеринарного назначения будут получены в Унитарном предприятии «Биоветфарм» и его отделениях. Доставка их осуществляется не реже одного раза в квартал. При необходимости ветеринарные препараты будут завозиться ежемесячно. Реализация товаров ветеринарного назначения будет осуществляться через частную ветеринарную аптеку Бугульминского государственного ветеринарного объединения
28. Стоимость материальных средств, использованных на оказание ветеринарных услуг ветеринарной клиникой «Айболит»
Наименование материальных средств | Ед. изм. | Количество | Цена, руб | Стоимость материальных средств, тыс. руб. |
Вакцина сибирской язвы из штамма 55: | ||||
жидкая | л | 8,2 | 280 | 2,3 |
сухая | т.д. | 12,36 | 280 | 3,46 |
Вакцина антирабическая из штамма «Щелково – 50» | т.д. | 35,64 | 350 | 12,47 |
Вакцина лептоспирозная ВГНКИ | л | 54,0 | 388 | 20,9 |
Вакцина болезни Ауэски ВГНКИ | т.д. | 7,5 | 145 | 10,87 |
Вакцина против паратифа и колибактериоза | л | 112,4 | 148 | 16,63 |
Вакцина листериоза из шт. АУФ | т.д. | 15,17 | 150 | 2,27 |
Вакцина колибактериоза ГОА ФТМ | л | 89,85 | 145 | 13,03 |
Вакцина эмкара | л | 8,84 | 170 | 1,5 |
Вакцина парагриппа - 3 | т.д. | 4,86 | 390 | 1,89 |
Вакцина ЛТФ - 130 | т.д. | 7,64 | 346 | 2,64 |
Вакцина сальмонеллеза телят | л | 58,64 | 174 | 10,2 |
Вакцина ЛСВ из шт. «К» | т.д. | 3,26 | 330 | 1,07 |
Вакцина рожи свиней депонированная | т.д. | 2,65 | 160 | 0,42 |
Вакцина болезни Ауэски БУК - 628 | т.д. | 6,26 | 139 | 0,87 |
Вакцина бродзота | л | 4,2 | 330 | 1,39 |
Вакцина миксоматоза | л | 0,13 | 350 | 0,04 |
Вакцина парвовирусного энтерита и аденовирусной инфекции собак | л | 3,28 | 320 | 1,05 |
Вакцина Нъюкасльской болезни из шт. «Ла-Сота» | т.д. | 24,0 | 190 | 4,56 |
Сыворотка антирабическая | л | 38,0 | 160 | 6,08 |
Туберкулин (ППД) | т.д. | 2,4 | 440 | 1,05 |
Альттуберкулин для птиц | л | 0,15 | 440 | 0,22 |
Малеин | т.д. | 0,11 | 605 | 0,07 |
Гексикол | кг | 27,85 | 135 | 3,76 |
Урсоверлин | л | 28,6 | 141 | 4,03 |
Панакур | кг | 92,8 | 141 | 13,08 |
Нильверм | кг | 7,97 | 136 | 1,08 |
Гиподермин хлорофос | л | 80,0 | 130 | 10,4 |
Осарпол | л | 11,5 | 135 | 1,55 |
Хлорофос | кг | 15,0 | 135 | 2,02 |
Едкий натр | т | 7,9 | 3000 | 23,7 |
Известь хлорид | т | 1,7 | 1900 | 3,23 |
Формалин | т | 21,6 | 1600 | 34,56 |
Сода кальцинированная | т | 15,1 | 4000 | 60,4 |
Демп | т | 6,0 | 4000 | 24,0 |
Пробирки | шт | 696 | 4,0 | 2,78 |
Иглы для взятия крови | шт | 165 | 10,5 | 1,73 |
Иглы инъекционные | шт | 600 | 5 | 3,0 |
Другие иглы | шт | 982 | 5 | 4,91 |
Шприцы | шт | 70 | 145 | 10,15 |
Пробирки ПШ-2 | шт | 8 | 380 | 3,04 |
Вата гигроскопическая | кг | 18 | 20 | 0,36 |
Вата компрессионная | кг | 14 | 19 | 0,27 |
Спирт 70 | кг | 9 | 210 | 1,89 |
Медикаменты: | ||||
Анальгин | кг | 2 | 400 | 0,8 |
Бензилпенициллин | ед. | 100 | 20,2 | 2,02 |
Биоветин | л | 150 | 11,0 | 1,65 |
Гентомецин | амп | 1000 | 17,4 | 17,4 |
Глюкоза | фл | 1000 | 1,25 | 1,25 |
Глицерин | кг | 50 | 20,0 | 1,0 |
Дерматол | кг | 10 | 300 | 3,0 |
Йодинол | фл | 500 | 9 | 4,5 |
Калий перманганат | кг | 2 | 8,5 | 0,17 |
Кальция хлорид | амп | 500 | 1,15 | 0,57 |
Кислота борная | кг | 2 | 5,3 | 0,1 |
Кофеин | кг | 10 | 650 | 6,5 |
Левомецитин | кг | 10 | 800 | 8,0 |
Мазь ихтиоловая | кг | 100 | 45 | 4,5 |
Мазь тетрациклиновая | кг | 100 | 45 | 4,5 |
Мастисан «А» | т.д. | 2 | 445 | 0,89 |
Настойка йода | кг | 20 | 135 | 2,7 |
Настойка гемитозы | кг | 15 | 40 | 0,6 |
Новокаин | кг | 2 | 1050 | 2,05 |
Норсульфазол | кг | 20 | 320 | 6,4 |
Окситоцин | амп | 100 | 30 | 3,0 |
Стрептоцид | кг | 3 | 190 | 0,57 |
Стрептоцид | кг | 5 | 190 | 0,95 |
Стрептомицин | фл | 500 | 1,27 | 0,63 |
Сульфадимезан | кг | 1 | 350 | 0,35 |
Ратиндан | кг | 5 | 121 | 0,60 |
Тетравит | уп | 50 | 30 | 1,5 |
Тимпанол | фл | 100 | 5,45 | 0,54 |
Тривит | кг | 100 | 18,5 | 1,85 |
Ферроглюкин | кг | 2 | 145,5 | 0,29 |
Фурозалидол | кг | 2 | 190,0 | 0,38 |
Эксутер | уп | 25 | 10,15 | 0,25 |
Спецодежда и обувь: | ||||
Сапоги | пара | 15 | 200 | 3,0 |
Фартук | шт | 10 | 100 | 1,0 |
Халат белый | шт | 15 | 220 | 3,3 |
Халат черный | шт | 15 | 220 | 3,3 |
Перчатки акушерские | пара | 30 | 50 | 1,5 |
Перчатки ректальные | пара | 40 | 30 | 1,2 |
Перчатки хирургические | пара | 50 | 30 | 1,5 |
всего | 1414,4 |
|
|
|
|
Расчет потребности трудовых ресурсов
29. Определение общего объема рабочего времени
на ветеринарное обслуживание животных
Вид, половозрастные группы животных | Количество поголовья | Нормы затрат рабочего времени на одно животное, ч/ч | Потребность затрат труда, час |
Крупный рогатый скот: | 4000 | ||
В т.ч. коров, быков, нетелей | 2000 | 8,6 | 17200 |
Молодняка старше 6-ти мес. | 2000 | 2,6 | 5200 |
Свиньи | 3000 | ||
В т.ч. свиноматки, хряки | 500 | 3,8 | 1900 |
Поросята до 4 мес. | 2500 | 1,4 | 3500 |
Овцы | 1000 | ||
В т.ч. овцематки старше 1 года | 500 | 1,4 | 700 |
Ягнята до 1года | 500 | 0,85 | 425 |
Лошади | 100 | 6,2 | 620 |
Птицы | 12000 | 0,17 | 2040 |
Кролики | 150 | 0 | 58,5 |
Собаки | 200 | 2,4 | 480 |
кошки | 200 | 1,3 | 260 |
итого | 32385,5 |
Расчет численности работников на ветеринарное обслуживание животных
Н чис = 32383,5 ч/ч: 1845 ч/ч = 17 ч/ч
В зоне деятельности ветеринарной клиники «Айболит» ветеринарную деятельность осуществляют 3 ветеринарных работника госветслужбы, 5 наемных ветеринарных специалистов и 8 работников ветеринарной клиники, всего 16 человек. Для полного выполнения общего объема рабочего времени на ветеринарное обслуживание животных требуется 190 человек. Для рациональной организации труда и эффективного использования трудовых ресурсов ветеринарной службы необходима научная обоснованность потребности в ветеринарных врачах и фельдшерах, а также развитая предпринимательская структура в сфере ветеринарного обслуживания животных крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств граждан.
Финансовый план
13.1. Расчет затрат на оплату труда:
Зарплата ветеринарных врачей (Звр):
Звр = 25000 руб. х 12 мес. х 5 чел. = 1500 тыс. руб.
Зарплата ветеринарных фельдшеров (Звф):
Звф = 18000 руб. х 12 мес. х 3 чел. = 648 тыс. руб.
Зарплата подсобных работников (Зпр):
Зпр = 10000 х 12 мес. х2 чел = 240 тыс. руб.
Общий фонд зарплаты (Зобщ):
Зобщ = 1500 тыс. + 648 тыс. + 240 тыс. = 2388 тыс. руб.
13.2. Единый социальный налог (Есн):
Есн = 2388000 · 0,302 = 721176 руб.
13.3. Амортизация основных средств (Аос):
автомашин:
Аос.м. = 140 тыс. руб. х 0,145 = 20,3 тыс. руб.
зданий:
Аос.з. = 500 тыс. руб. х 0,032= 16 тыс.руб.
Всего 36,3 тыс. руб.
13.4. Затраты на организацию ветеринарных мероприятий и управления ветеринарной клиникой: 30 тыс. руб.
13.5. Затраты на приобретение:
дезустановок – 80 тыс. руб.;
оборудования – 200 тыс. руб.;
компьютера – 30 тыс. руб.;
всего 310 тыс. руб.
приобретение оборудования и инструментов – 200 тыс. руб.;
приобретение компьютеров – 150 тыс.руб.;
капитальный ремонт зданий и сооружений – 135,3 тыс. руб.;
капитальное строительство – 400 тыс. руб.;
командировочные – 3 тыс. руб.;
услуги связи – 3 тыс. руб.;
оплата коммунальных услуг – 20 тыс. руб.
|
|
13.6. Капитальный ремонт здания: - 100 тыс. руб.
13.7. Прочие затраты:
командировочные – 10 тыс. руб.
услуги связи – 10 тыс. руб.
13.8. Общие затраты:
Зобщ = 2388 тыс. + 721,3 тыс. + 36,3 тыс. + 30 тыс. +
+ 310 тыс. + 100 тыс. + 20 тыс. = 3605,6 тыс. руб.
30. Расчет доходов, ветеринарной клиники «Айболит»:
Ед. изме-рения | Количе-ство | Расценки в руб. | Объем рынка ветеринарных услуг, тыс. руб. | |||
Клинический осмотр: | ||||||
Крупный рогатый скот | гол | 2000 | 140 | 280,0 | ||
Лошади | гол | 100 | 140 | 14,0 | ||
Овцы | гол | 1000 | 147 | 147,0 | ||
Свиньи | гол | 500 | 147 | 73,5 | ||
Диагностические исследования: | ||||||
Лошади: | ||||||
сап | гол | 100 | 96 | 9,6 | ||
Крупный рогатый скот: | ||||||
вибриоз, трихомоноз | гол | 200 | 120 | 24,0 | ||
лейкоз | гол | 2000 | 120 | 240,0 | ||
паратуберкулезный энтерит | гол | 1000 | 100 | 100,0 | ||
хламидиоз | гол | 1000 | 160 | 160,0 | ||
Овцы, козы: | ||||||
инфекционный эпидедимит, бруцеллез | гол | 1000 | 100 | 100,0 | ||
хламидиоз | гол | 500 | 160 | 80,0 | ||
Птицы: | ||||||
пуллороз | гол | 100 | 100 | 10,0 | ||
Копралогические исследования: | ||||||
Крупный рогатый скот: | ||||||
нематоды, трематоды | проб | 1000 | 100 | 100,0 | ||
Овцы, козы: | ||||||
нематоды, трематоды, цестодозы | проб | 500 | 100 | 50,0 | ||
Свиньи: | ||||||
нематоды | проб | 500 | 100 | 50,0 | ||
Лошади: | 1,2 | |||||
нематоды | проб | 100 | 100 | 10,0 | ||
Профилактическая вакцинация: | ||||||
Крупный рогатый скот: | ||||||
бешенство | гол | 4000 | 120 | 480,0 | ||
эмкар | гол | 3000 | 120 | 360,0 | ||
сальмонеллез телят | гол | 2000 | 120 | 240,0 | ||
сальмонеллез коров | гол | 2000 | 120 | 240,0 | ||
трихофития | гол | 2000 | 120 | 240,0 | ||
парагрипп - 3 | гол | 2000 | 120 | 240,0 | ||
сибирская язва | гол | 6000 | 120 | 720,0 | ||
колибактериоз | гол | 2000 | 120 | 240,0 | ||
Овцы, козы: | ||||||
брадзот и энтеротоксемия | гол | 500 | 120 | 60,0 | ||
сибирская язва | гол | 1000 | 120 | 120,0 | ||
Свиньи: | ||||||
чума | гол | 3000 | 100 | 300,0 | ||
сальмонеллез | гол | 2500 | 100 | 250,0 | ||
рожа | гол | 3000 | 100 | 300,0 | ||
Ауэски БУК | гол | 3000 | 100 | 300,0 | ||
Пушные звери: | ||||||
кокцидиоз кроликов | гол | 150 | 120 | 18,0 | ||
миксоматоз кроликов | гол | 120 | 100 | 12,0 | ||
Дегельминтизация, обработки: | ||||||
Крупный рогатый скот: | ||||||
гиподерматоз | гол | 3000 | 100 | 300,0 | ||
фасциолез | гол | 2000 | 75 | 150,0 | ||
телязиоз | гол | 1000 | 75 | 75,0 | ||
Овцы, козы: | ||||||
мониезиоз | гол | 1000 | 75 | 75,0 | ||
Свиньи: | ||||||
аскаридоз | гол | 2000 | 75 | 150,0 | ||
Лошади: | ||||||
параскаридоз | гол | 100 | 75 | 7,5 | ||
Пчелы: | ||||||
варраотоз | семей | 40 | 120 | 4,8 | ||
Ветеринарно - санитарные работы:
| ||||||
дезинфекция | тыс. м2 | 20 | 6000 | 120,0 | ||
дезинсекция | тыс. м2 | 20 | 6000 | 120,0 | ||
дератизация | тыс. м2 | 20 | 3000 | 60,0 | ||
Лечение животных от незаразных болезней: | ||||||
болезни органов пищеварения | гол | 400 | 600 | 240,0 | ||
болезни органов дыхания | гол | 500 | 600 | 300,0 | ||
маститы | гол | 500 | 600 | 300,0 | ||
болезни мочеполовых органов | гол | 500 | 200 | 100,0 | ||
травмы | гол | 600 | 700 | 420,0 | ||
отравления | гол | 400 | 1000 | 400,0 | ||
Кастрация: | ||||||
жеребцов | гол | 10 | 1618 | 16,18 | ||
бычков | гол | 100 | 692 | 6,92 | ||
хрячков | гол | 200 | 471 | 94,2 | ||
баранов | гол | 150 | 471 | 70,65 | ||
Родовспоможение: | ||||||
корове | гол | 100 | 530 | 53,0 | ||
свинье | гол | 150 | 294 | 44,1 | ||
овце | гол | 100 | 294 | 29,4 | ||
Удаление последа у коров | гол | 700 | 750 | 525,0 | ||
Диагностика стельности у коров | гол | 500 | 600 | 300,0 | ||
Консультация по вопросам ветеринарии | раз | 100 | 500 | 50,0 | ||
Вызов на дом | раз | 200 | 1000 | 200 | ||
Итого: | 9779,85 |
31. План доходов и расходов ветеринарной клиники «Айболит», на 3 года, тыс. руб.
Наименование | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
Доходы от оказания платных ветеринарных услуг | 9779,85 | 9800,0 | 9900,0 |
Расходы на осуществление ветеринарных услуг | 3605,6 | 3600,0 | 3600 |
в т.ч. материальные затраты | 1414,4 | 1500,0 | 1500,0 |
оплата труда | 2388,0 | 2400,0 | 2400,0 |
Страховые взносы | 721,18 | 724,8 | 724,8 |
амортизация основных средств | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
приобретение дезустановки и других транспортных средств | 80,0 | ||
оборудование и инструменты | 200 | 210 | 230 |
компьютеры | 30 | 60 | 30 |
капитальный ремонт зданий и сооружений | 100 | 110 | 110 |
затраты по организации ветеринарных мероприятий и управлению ветеринарной службой | 3 | 3 | 3 |
командировочные | 10 | 10 | 10 |
услуги связи | 10 | 10 | 10 |
Налог на добавленную стоимость | 1760,37 | 1764 | 1764 |
Прибыль | 3310,41 | 3327,0 | 3327,0 |
Налог на прибыль | 1103,47 | 1109,0 | 1109,0 |
Чистая прибыль | 3310,41 | 3327,0 | 3327,0 |
32. План доходов и расходов ветеринарной клиники «Айболит» на первый год оказания платных
ветеринарных услуг, тыс. руб.
Наименование | январь | фев-раль | март | ап-рель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь | ок-тябрь | но-ябрь | де-кабрь |
Доходы от оказания платных ветеринарных услуг | 814,9 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 814,95 |
Расходы на осуществление ветеринарных услуг | 475,65 | 526,49 | 471,49 | 471,49 | 423,21 | 423,21 | 398,21 | 398,21 | 398,21 | 398,21 | 396,04 | 396,04 |
в т.ч. материальные затраты | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 118,2 | 118,2 |
оплата труда | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
страховые взносы | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,09 | 60,09 |
амортизация основных средств | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
затраты по организации ветеринарных мероприятий и управлению ветеринарной службой | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
командировочные | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
услуги связи | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
оборудование и инструменты | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
компьютеры | 30,0 | |||||||||||
капитальный ремонт зданий и сооружений | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
приобретение автомашин, дезустановок и других транспортных средств | 80,0 | |||||||||||
Налог на добавленную стоимость | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |
Прибыль (+), убыток (-) | -32,56 | -11,99 | 68,01 | 68,01 | 92,85 | 92,85 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,65 | 118,34 |
Налог на прибыль | 9,48 | 0 | 17 | 17 | 23,21 | 23,21 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,66 | 29,57 |
Чистая прибыль | 28,43 | - | 51,01 | 51,01 | 69,64 | 69,64 | 89,06 | 89,06 | 89,06 | 89,06 | 88,96 | 88,73 |
33. План поступлений денежных средств и выплат на первый год оказания платных ветеринарных услуг ветеринарными учреждениями Лаишевского района, тыс. руб.
Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Поступление денежных средств | 814,9 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 815,0 | 814,95 |
Платежи: | 475,66 | 526,49 | 471,49 | 471,49 | 483,21 | 423,21 | 398,21 | 398,21 | 398,21 | 398,21 | 396,21 | 396,04 |
Прирост денежной наличности | 339,25 | 288,51 | 343,51 | 343,51 | 331,79 | 391,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 418,79 | 418,91 |
Остаток на начало месяца | 339,25 | 627,76 | 971,27 | 1315,38 | 1647,17 | 2038,96 | 2455,79 | 2872,51 | 3289,33 | 3706,12 | 4124,91 | 4543,82 |
Остаток на конец месяца | 878,85 | 916,27 | 1314,78 | 1647,17 | 2038,96 | 2455,79 | 2872,51 | 3289,33 | 3706,12 | 4124,01 | 4543,72 | 4962,63 |