Расчёт штата работников и фонда заработной платы

КУРСОВАЯ РАБОТА

Д.АВ.220301.006.КР.08.ПЗ

Студента Галкина Максима Владимировича

На тему: ОАО «ММК». ККЦ. Расчёт экономической эффективности оптимизации электрического режима установки печь-ковш.

 

Состав курсовой работы.

1. Расчётно-пояснительная записка курсовой работы на 25 с.

 

 

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

 

Руководитель курсовой работы

к.т.н., доцент кафедры ЭК и Н Лукьянов В.А.

Выполнил_______

“____”________2008г.

Реферат

Тема курсовой работы: «ОАО «ММК». ККЦ. Расчёт экономической эффективности оптимизации электрического режима установки печь-ковш».

Курсовая работа содержит:

- число страниц: 24;

- число рисунков: 1;

- число таблиц: 6;

- число формул: 19;

- число использованных источников: 6.

Установка печь-ковш, экономия электроэнергии, оптимизация электрического режима, система оптимизации, экономическая эффективность.

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний по дисциплине «Организация и планирование производства», а также получение практических навыков расчёта экономической эффективности внедряемых в процесс производства технологических решений на примере внедрения системы оптимизации электрического режима установки печь-ковш (УПК) в условиях кислородно-конвертерного цеха ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ККЦ ОАО «ММК»).

Рассмотрен экономический аспект внедрения системы оптимизации электрического режима УПК. Рассчитаны затраты на внедрение, определены статьи расходов, на которые повлияет внедрение системы оптимизации, произведён расчёт экономической эффективности и определён срок окупаемости затрат на внедрение системы.

Результатом работы является экономическое обоснование целесообразности внедрения в технологический процесс обработки стали в УПК в условиях ККЦ ОАО «ММК» системы оптимизации электрического режима работы установки.

Содержание

 

с.

Введение. 4

Выбор организационно-правовой формы предприятия. 5

Разработка рыночной стратегии. 6

Расчёт штата работников и производственной программа цеха. 7

Расчёт штата работников и фонда заработной платы.. 7

Фактический годовой фонд рабочего времени. 11

Производительность агрегата. 12

Смета затрат на капитальные вложения. 13

Расчёт себестоимости продукции. 16

Изменение статьи «электроэнергия». 16

Изменение статьи «амортизация основных средств». 17

Изменение статьи «текущий ремонт и содержание ОС». 18

Оценка экономической эффективности системы автоматической оптимизации электрического режима установки печь-ковш.. 20

Заключение. 22

Список использованных источников. 23

Ведомость дипломного проекта. 24

 

Введение

 

 

В данной работе осуществляется выбор организационно-правовой формы Магнитогорского металлургического комбината (ММК), выбирается миссия для предприятия, а также определяется экономический эффект от внедрения системы оптимизации электрического режима УПК на участке внепечной доводки стали кислородно-конвертерного цеха ММК, что приводит к снижению расхода электроэнергии на обработку стали в агрегате, и, соответственно, к снижению себестоимости обработки стали на данном агрегате.

Предлагаемое мероприятие не влияет на изменение баланса рабочего времени и часовой производительности агрегата. Изменение численности служащих происходить не будет.

 

 

Выбор организационно-правовой формы предприятия

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) – совокупность объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых направлена на достижение единой стратегической цели – сохранение долговременной конкурентоспособности и устойчивое развитие [1].

Поскольку ММК является большим предприятием с множеством структурных подразделений и дочерних компаний, то лучше всего для организации деятельности ММК подходит организационно-правовая форма предприятия в виде акционерного общества (АО).

Выбор вида АО – закрытого АО (ЗАО) или открытого АО (ОАО) следует осуществить исходя из возможностей, которые представляют данные организационно-правовые формы. Более целесообразной для ММК является организационно-правовая форма в виде ОАО, поскольку при такой организационно-правовой форме ММК сможет размещать акции на биржах с целью быстрого привлечения дополнительного капитала.

 

 

Разработка рыночной стратегии

 

Основная стратегическая цель ОАО «ММК» – это сохранение долговременной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката [2].

Миссия предприятия – это основное направление работы предприятия и пути его достижения. Выберем для ОАО «ММК» миссию – доступность.

Сформулируем миссию для ОАО «ММК» – «производство и сбыт металлопродукции с максимально возможной низкой стоимостью, позволяющей получать прибыль в объёме, достаточном для сохранения занятых предприятием позиций на мировом рынке».

Разрабатывая и реализуя стратегию, следует руководствоваться следующими принципами организации деятельности:

· концентрация и эффективное использование ресурсов ОАО «ММК»;

· единые подходы к осуществлению инвестиционной, маркетинговой, производственно-технологической, социальной и учетной политики;

· единая корпоративная культура и социальная ответственность бизнеса;

· оптимизация видов деятельности в ОАО «ММК»;

· комплексная безопасность и управление рисками.

Задачи ОАО «ММК», решение которых способствует достижению стратегической цели:

· осуществление стратегического планирования развития ОАО «ММК»;

· разработка единых корпоративных стандартов, регулирующих направления деятельности ОАО «ММК»;

· снижение себестоимости продукции в первую очередь за счёт внутренних резервов компании, а по возможности и за счёт внедрения ресурсосберегающих технологий;

· обеспечение эффективной деятельности;

· обеспечение единого информационного пространства, развитие и интеграция информационных технологий;

· расширение присутствия на рынках;

· поддержание и развитие общих корпоративных ценностей.

Расчёт штата работников и производственной программа цеха

 

Расчёт штата работников и фонда заработной платы

 

Расчёт заработной платы для двух категорий работников представлен в таблице 1.

 

Таблица 1. Расчёт фонда заработной платы

Пункт	Наименование показателей	Бригадир слесарей-ремонтников	Слесарь-ремонтник
1	Отношение к производству	СО	СО
2	Разряд работы или оклад	6	5
3	Тарифная сетка	1	1
4	Тарифная ставка, руб./час	100	100
5	Система оплаты труда	КС	КС
6	График работы	1-Н	1-Н
7	Количество работающих	4	12
8	Планируемое выполнение норм выработки, %	100	80
9	Фонд рабочего времени Tмес, чел*час	182,5	182,5
9.а	Работа в праздничные дни, чел*час	5	5
9.б	Переработка по графику, чел*час	10	10
9.в	Работа в ночное время, чел*час	60,83	60,83
9.г	Работа в вечернее время, чел*час	60,83	60,83
10	Основная заработная плата, руб.	36 335,00	29 643,00
10.а	Оплата по тарифу, руб.	18 250,00	14 600,00
10.б	Сдельный приработок, руб.	0	0
10.в	Производственная премия, руб.	9 125,00	7 800,00
10.г	Доплата за работу в праздничные дни, руб.	500,00	400,00
10.д	Доплата за переработку по графику, руб.	375,00	300,00
10.е	Доплата за работу в ночное время, руб.	2 433,20	1 946,56
10.ж	Доплата за работу в вечернее время, руб.	912,45	729,96
10.з	Доплата по районному коэффициенту, руб.	4 739,35	3 866,48
11	Дополнительная заработная плата, руб.	4 977,90	4 061,09
12	Всего заработная плата, руб.	41 312,90	33 704,09
13	С учётом количества работающих, руб.	165 251,60	404 449,08
14	Итого годовой фонд заработной платы, руб.	6 836 408,16

Для обслуживания УПК требуется бригада из четырёх рабочих. Для обеспечения непрерывного функционирования агрегата необходимо 4 бригады, следовательно штат работников на участке составит 16 человек – 4 бригадира слесарей-ремонтников и 12 слесарей-ремонтников [3].

1) Отношение к производству – СО – рабочий, занятый на содержании основных средств.

2) Разряд работы – 6 для бригадиров слесарей-ремонтников и 5 для слесарей-ремонтников.

3) Тарифная сетка – 1. Применяется для оплаты труда руководителей, специалистов, служащих и производственно-технического персонала основных производств, цехов и руководителей, специалистов, служащих управления предприятием.

4) Тарифная ставка – 100,00 руб./час для бригадиров слесарей-ремонтников и 80,00 руб./час для слесарей-ремонтников.

5) Система оплаты труда – косвенная сдельная. Уровень производственной премии 50 %.

6) График работы – 1-Н, непрерывный, круглосуточный, четырёхбригадный, трёхсменный, с продолжительностью смены 8 часов, с работой в праздничные дни.

7) Количество работающих – 4 бригадира слесарей-ремонтникив и 12 слесарей-ремонтников.

8) Планируемое выполнение норм выработки – 100%.

9) Фонд рабочего времени определяется по формуле (1):

Тмес=365*С*Тсм/(б*12), (1)
где Тмес – месячный фонд рабочего времени в расчёте на одного человека;

Тсм – продолжительность смены, час;

С – количество смен по описанию графика;

б – количество бригад в описании графика.

Тмес=365*3*8/(4*12)=182,5 (чел*час).

а) Работа в праздничные дни определяется по формуле (2):

Пр=Ппр*С*Тсм/(б*12), (2)
где Пр – рабочее время в праздники в месяц;

Ппр – количество праздничных дней в году.

Пр= 10*3*8/(4*12)=5 (чел*час).

б) Переработка по графику.

В качестве эталона возьмём 40-часовую рабочую неделю с двумя выходными днями (5 рабочих дней по 8 часов) и сокращённой рабочей сменой на час перед праздниками.

По календарю при 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями насчитывается 252 рабочих дня. В том числе 6 предпраздничных дней (7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 11 декабря), а также 113 выходных дней с учётом одного дополнительного дня отдыха, который предоставляется в связи с совпадением с выходными днями праздничных нерабочих дней (8 января).

Общая переработка по графику: 182,5 – ((365 – 113)*8 – 6*1) =15 (чел*час).

Переработка по графику определяется как разность между общей переработкой по графику и работой в праздничные дни: 15 – 5 = 10 (чел*час).

в) Работа в ночное время.

Ночным считается время с 22 ⁰⁰ до 6 ⁰⁰, что составляет 8 часов в сутки или треть от фонда рабочего времени:

1/3 * 182,5=60,83 (чел*час).

г) Работа в вечернее время:

1/3 * 182,5=60,83 (чел*час).

10) Расчёт фонда заработной платы:

а) Оплата по тарифу:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 182,5 * 100 = 18 250,00 (руб.);

- для слесарей – ремонтников: 182,5 * 81 =14 600,00 (руб.).

б) Сдельный приработок:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 18 250,00*(100-100)/100 = 0;

- для слесарей – ремонтников: 14 600,00 * (100-100)/100 = 0.

в) Производственная премия:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 0,5 * (18 250,00 + 0) = 9 125,00 (руб.);

- для слесарей – ремонтников: 0,5 * (14 600,00 + 0) = 7 800,00 (руб.).

г) Доплата за работу в праздничные дни:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 5 * 100 * 100/100 = 500,00 (руб.);

- для слесарей – ремонтников: 5 * 80 * 100/100 = 400,00 (руб.).

д) Доплата за переработку по графику определяется умножением продолжительности переработки на 0,375 тарифной ставки сдельщика:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 100*0,375*10 = 375,00 (руб.);

- для слесарей – ремонтников: 80*0,375*10 = 300,00 (руб.).

е) Доплата за работу в ночное время:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 0,4 * 100 * 60,83 = 2 433,20 (руб.);

- для слесарей – ремонтников: 0,4 * 80 * 60,83 = 1 946,56 (руб.).

ж) Доплата за работу в вечернее время:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 00,15 * 100 * 60,83 = 912,45 (руб.);

- для слесарей – ремонтников: 0,15 * 80 * 60,83 = 729,96 (руб.).

з) Сумма всех выплат и доплат:

- для бригадиров слесарей-ремонтников:

18 250,00 + 0 + 9 125,00 + 500,00 + 375,00 + 2 433,20 + 912,45 = 31 595,65 (руб.);

- для слесарей – ремонтников:

14 600,00 + 0 + 7 800,00 + 400,00 + 300,00 + 1 946,56 + 729,96 = 25 776,52 (руб.).

и) Доплата по районному коэффициенту:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 0,15 * 31 595,65 = 4 739,35 (руб.);

- для слесарей – ремонтников: 0,15 * 25 776,52 = 3 866,48 (руб.).

Основная заработная плата:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 31 595,65 + 4 739,35 = 36 335,00 (руб.);

- для слесарей – ремонтников: 25 776,52 + 3 866,48 = 29 643,00 (руб.).

11) Дополнительная заработная плата.

Размер дополнительного фонда заработной платы зависит от продолжительности очередного отпуска и принимается в размере 13,7 % при длительности отпуска 24 рабочих дня.

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 0,137 * 36 335,00 = 4 977,90 (руб.);

- для слесарей – ремонтников: 0,137 * 29 643,00 = 4 061,09 (руб.).

12) Всего заработная плата:

- для бригадиров слесарей-ремонтников: 36 335,00 + 4 977,90 = 41 312,90 (руб.);

- для слесарей – ремонтников: 29 643,00 + 4 061,09 = 33 704,09 (руб.).

13) Заработная плата с учётом количества работающих:

- бригадиров слесарей-ремонтников: 41 312,90 * 4 = 165 251,60 (руб.);

- слесарей-ремонтников: 33 704,09 * 12 = 404 449,08 (руб.).

14) Годовой фонд заработной платы:

165 251,60 * 12 + 404 449,08 * 12 = 6 836 408,16 (руб.)