План производства

В этом разделе установлена производственная программа изготовления проектируемого изделия (модели) в натуральном и денежном выражении, а также условия реализации бизнес-плана.

Запланировано изготовление проектируемого изделия на вновь создаваемом предприятии.

Годовая программа выпуска изделий в натуральном выражении рассчитана по формуле [15]

Мг = Д∙Е,

где Д – прогнозируемая доля рынка, которую занимает (займет) предприятие по проектируемому виду изделия, %;

Е – емкость рынка.

Мг = Д∙Е=0,2∙180=36.

Доля рынка установлена как прогноз, исходя из анализа деятельности основных конкурентов и насыщенности рынка подобными изделиями. Новое предприятие будет пятым в городе Уфа по изготовлению национальной одежды, поэтому взята одна пятая доли предполагаемых заказов.

Производственная программа в денежном выражении (объем реализации Ор) рассчитана по следующей формуле

Ор = Мг∙Ц,

где Ор – объем реализации, р.

Мг – производственная программа в натуральном выражении, шт;

Ц – стоимость изготовления изделия, р.

Ор = Мг∙Ц=36∙30000=1080000 р.

Для определения потребности в трудовых ресурсах рассчитана численность производственного персонала, портных (производство одежды по индивидуальным заказам).

Списочное число рабочих определено по формуле

𝑁𝑐=Мг∙Т/Фп,

где Nc – списочное число рабочих, ставки;

Мг – годовая производственная программа;

Т – трудоемкость изготовления одного изделия (пошива и раскроя), ч.;

Фп – полезный фонд рабочего времени, ч. (из баланса рабочего времени).

       𝑁𝑐=36∙38,5/1800=0,77 ставок.

Для выполнения производственной программы необходимо принять одного портного 6-го разряда в соответствии ЕТКС.