Этап.
Этап. 22. Начисление страховых взносов на ФОТ
Этап.
Этап.
Начисление заработной платы
Налоговая декларация по НДС
НДС уплачивается ежеквартально. При расчете находится разница между уплаченным поставщику НДС и НДС, полученным от покупателя. В соответствии с гл. 21 Налогового Кодекса РФ предприятия обязаны вести учет счетов- фактур, книги покупок и книги продаж.
Меню → отчеты → регламентированные отчеты → из списка Налоговой отчетности выбираем НДС → установить нужный квартал и «ОК», посмотреть титульный лист и раздел 3. Закрыть без сохранения.
Меню - заработная плата - учет НДФЛ налогов (взносов) ФОТ - документы НДФЛ налогов (взносов) ФОТ - добавить.
Меню - заработная плата - учет НДФЛ налогов (взносов) ФОТ - документы НДФЛ налогов (взносов) ФОТ - тарифы страховых взносов (ПФР 22 (всего),ПФР НЧ 6, ФСС 2,9,ФФОМС 5,1)- добавить (2012 год, организации, применяющие ОСН, кроме с/х производителей).
|
|
Меню - заработная плата - учет НДФЛ налогов (взносов) ФОТ - документы НДФЛ налогов (взносов) ФОТ - ставка взноса на страхование от несчастных случае - добавить (период с 01,01,2012, организация ваша, ставка от 0,2 до 8,5 %)
Меню - зарплата - начисление зарплаты - добавить - поставить дату (последний день месяца) - подразделение - заполнить - по плановым начислениям - таблица заполняется автоматически=»провести. Посмотреть - меню - зарплата - расчетные листки.
Меню - зарплата - начисление налогов (взносов) с ФОТ - добавить - поставить месяц – ОК, посмотреть проводки и посмотреть все закладки.
Меню - зарплата - выплатить зарплату - ведомость на выплату зарплаты - добавить - поставить последний день месяца и месяц начисление 1-е число месяца - заполнить список - выполнить - рассчитать - посмотреть печатную форму платежной ведомости - заменить отметку на выплачено - ОК - ввести на основание - РКО - заполнить закладку - печать.
Посмотреть печатную форму РКО - провести и проверить по кассе, прошел ли он ОСВ по счету 70.
I этап. Меню→ОС →способы отражения расходов по амортизации→Добавить → и вписать или дописать следующие справочные данные: Дт 20.01 /амортизация ОС/ молочный цех;
Дт 23 /амортизация ОС/ строй цех;
Дт 26 /амортизация ОС/ АУП;
Дт 44.02 /амортизация ОС/ торговля.
2 этап. Поступление ОС
1. Меню→покупка→поступление товаров и услуг→Добавить→выбрать Оборудование→заполнить шапочную часть→встать на закладку Оборудование→Добавить и заполнить шапочную часть→Провести→Посмотреть проводки Дт 08 Кт 60 и Дт 19 Кт 60→ ввести на основании→ «Отражение НДС к вычету» →поставить флаг в поле «Использовать как запись книги покупок» и → «Формировать проводки». Дт 68 Кт 19.
|
|
2. Меню→ОС→принятие к учету ОС→Добавить – выбрать оборудование – заполнить шапочную часть и закладку ОС (счет БУ и НУ 08.04). На закладке «Общие сведения». Способы отражения расходов→Дт 26 (20, 23, 44) →из ранее составленного справочника. Ставить флаги в «Начислять амортизацию» по БУ и НУ. Счет учета 01.01. Счет начисления амортизации 02.01. Формируется проводка Дт 01 Кт 08.
3 этап. Аналогичным образом оприходовать и ввести в эксплуатацию ГАЗель и офис (из предыдущего задания по вводу остатков, посмотреть на дату!).
4 этап. Списание ОС (только по 4й операции).
Меню→ОС→Списание ОС→добавить и заполнить. БУ - 91.02 (или 99, если причина списания - стихийное бедствие), НУ – 91.027.
5 этап. Начисление амортизации (выполнить после введения всех операций).
Меню→ОС ---Амортизация и износ ОС---откроется журнал Регламентные операции---Добавить---поставить месяц и ОК, посмотреть проводки, где Кт счёта 02. Посмотреть проводки.
Меню→ОС→Ведомость амортизации ОС→Проставить дату→Сформировать.
6 этап. Меню→ОС→Инвентарная книга ОС→поставить дату→сформировать отчёт.
7 этап. Просмотреть все отчётные документы: М→Отчет→Карточки счетов 01; 02; 08 и др. документы.