| №
| Перспектива
| Цель
| Показатели достижения цели
| Мероприятия, направленные на достижение цели
|
| Название
| Единица измерения
| Целевое значение
| Целевая дата
|
|
| Финансы
| Рост прибыли
| Прибыль
| тыс. руб.
|
| 01.01.2010
|
|
| Увеличение количества клиентов
| Количество клиентов
| шт.
|
| 01.01.2010
|
|
| Количество привлеченных клиентов
| шт.
|
| 01.01.2008
|
|
| Сокращение издержек
| Издержки на запасы (% от общих издержек)
| %
|
| 01.01.2010
|
|
|
| Клиенты
| Сохранение клиентской базы
| Процент клиентов, обратившихся повторно
| %
|
| 01.01.2010
|
|
| Количество клиентов, обратившихся повторно
| шт.
|
| 01.01.2008
|
|
| Привлечение клиентов
| Затраты на привлечение одного клиента
| руб.
|
|
| Разработка новой методологии изучения удовлетворенности клиентов
Формирование сети представителей по регионам Поволжского федерального округа
|
| Количество привлеченных клиентов
| шт.
|
| 01.01.2008
|
| Повышение удовлетворенности клиентов
| Процент недовольных клиентов
| %
|
| 01.01.2010
| Разработка новой методологии изучения удовлетворенности клиентов
|
|
| Внутренние бизнес-процессы
| Своевременное выполнение проектных работ
| Процент проектов, выполненных в срок
| %
|
| 01.01.2010
|
|
| Повышение качества проектных работ
| Количество гарантийных случаев
| шт.
|
| 01.01.2008
|
|
| Субподряд
| Процент работ на субподряде
| %
|
| 01.01.2010
|
|
| Закупка кач. ТМЦ и инструмента
| Доля брака
| %
|
| 01.01.2010
|
|
|
|
| Контроль строительно-монтажных работ
| Процент проведенных проверок из запланированных
| %
|
| 01.01.2010
|
|
| Процент жалоб клиентов на проверенные работы
| %
|
| 01.01.2008
|
|
| Процент несоответ-твий, своевременно доведенных до исполнителя
| %
|
| 02.07.2007
|
|
| Точный учет ТМЦ и инструмента на складе
| Процент отчетов, представленных в срок
| %
|
| 01.01.2008
|
|
| Своевременный заказ ТМЦ и инструмента
| Процент своевременно заказанных ТМЦ и инструмента
| %
|
| 01.01.2010
|
|
| Процент выполнения сро-ов составления плана закупок
| %
|
| 01.01.2010
|
|
| Своевременная доставка ТМЦ и инструмента
| Процент нарушений сроков доставки инструмента
| %
|
| 01.01.2010
|
|
| Процент нарушений сроков доставки ТМЦ
| %
|
| 01.01.2010
|
|
| Точное планирование проектов
| Процент заявок (о потребностях в ТМЦ и инструменте), представленных в срок
| %
|
| 01.01.2008
| Разработка
программы обучения сотрудников
Разработка новой методологии планирования проектов
|
| Оптимизация запасов ТМЦ и инструмента
| Процент запасов, запланированных к выдаче
| %
|
| 01.01.2010
| План корректирующих мероприятий по процессу "Закупка ТМЦ"
|
|
| Обучение и развитие
| Повышение квалификации сотрудников
| Процент квалифицированных сотрудников
| %
|
| 01.01.2010
| Разработка программы обучения сотрудников
Разработка новой методологии планирования проектов
|
| Затраты на обучение сотрудников
| руб.
|
|
|
| Количество программ (мероприятий) по повышению квалификации
| шт.
|
| 01.01.2008
|
Только при наличии системы учета затрат, отвечающей этим требованиям, служба контроллинга сможет качественно выполнять свои функции. В большей степени этим требованиям отвечают системы «стандарт—кост», «директ—кост». Рассмотрим их.
2015-01-21
893
