Сумма материальных затрат, амортизации, затрат на оплату труда, единого социального налога, прочих расходов образует производственную себестоимость выпускаемой продукции ЭРЗ за 1-й и 2-й периоды прогноза.
Расходы по экономическим элементам и их сумма (полная себестоимость выпускаемой за год продукции) сведем в табл. 12.
Таблица 12
Производственные затраты
Элементы затрат | Условные обозначения | 1-й период | 2-й период | ||
Значение, тыс. руб. | Уд. вес, % | Значение, тыс. руб. | Уд. вес, % | ||
1. Материальные затраты В том числе: | 52,324 | 31,8 | 65,206 | 36,0 | |
материальные затраты | 36,347 | 22,1 | 45,112 | 24,9 | |
затраты на электроэнергию | 7,262 | 4,4 | 9,134 | 5,0 | |
затраты на топливо | 4,519 | 2,7 | 5,683 | 3,1 |
Окончание табл. 12
стоимость работ сторонних организаций | 2,421 | 1,5 | 3,045 | 1,7 | |
плата за воду на производственные нужды | 1,775 | 1,1 | 2,233 | 1,2 | |
2. Амортизационные отчисления | 30,183 | 18,4 | 30,294 | 16,7 | |
3. Расходы на оплату труда | ФОТ | 60,079 | 36,5 | 62,182 | 34,4 |
4. Единый социальный налог В том числе: | 16,041 | 9,8 | 16,603 | 9,2 | |
социальное страхование | 1,742 | 1,1 | 1,803 | 1,0 | |
обязательное мед. страхование | 1,862 | 1,1 | 1,928 | 1,1 | |
пенсионный фонд | 12,016 | 7,3 | 12,436 | 6,9 | |
страхование от несчастных случаев и травматизма | 0,421 | 0,3 | 0,435 | 0,2 | |
5. Прочие расходы В том числе: | 5,760 | 3,5 | 6,625 | 3,7 | |
налоги, включаемые в себестоимость продукции | 2,403 | 1,5 | 2,487 | 1,4 | |
плата по процентам за краткосрочные кредиты | Е% | 3,139 | 1,9 | 3,912 | 2,2 |
командированные расходы | 0,218 | 0,1 | 0,225 | 0,1 | |
ИТОГО | СС | 164,388 | 100,0 | 180,910 | 100,0 |