Форма УТ/1-3

Заказчику отчетности

(полное наименование заказчика)

(полное наименование организации или подразделения)

ФИО и должность ответственного лица (исполнителя) ___

тел.______________________________

Дата получения

Дата заполнения _

___ Отчет о реализации технологии «Регламентное управление»

за ___________________ 200_____ г.

(месяц, квартал, год)
Наименование основной (глобальной) цели компании______________

Наименование целей и составляющих их задач, ориенти­ровочные даты их выполнения	ФИО исполни­теля задания, его должность	Дата выдачи изадания	Промежуточные итоги выполнения	Примечание
план	факт.	предыду­щие	теку­щие
дата	%	дата	%
1.

Дополнительные сведения по отчету

2. Отчет по нереализованным целям

Наименование целей и составляющих их задач, ориенти­ровочные даты их выполнения	ФИО исполни­теля, задания его должность	Дата выдачи изадания	Состояние выполнения	Причины прекращения работ по поставленным целям и задачам
план	факт.	план	факт.
1.

Дополнительные сведения по отчету.

Отметки и замечания по отчету контролера (аудитора) В результате предварительной проверки внесены следующие исправления.

(дата предварительной проверки)
Контролер_____________________

(подпись)

(ФИО, должность)

Отметки и замечания по отчету контролера (аудитора) В результате предварительной проверки внесены следующие исправления:.

«___» ^_______—_ 200

(дата предварительной проверки)
Контролер ^________________

(подпись)

(ФИО, должность)

Порядок заполнения формы УТ/ПТ следующий:

1. В состав отчетности входят две таблицы: «Отчет об использовании эле-ментов системы управления» и «Отчет об использовании ресурсов, на­правленных на функционирование элементов системы управления».

2. В табл. 1 приводятся перечень реально использовавшихся элементов
• системы управления, их приоритеты, сведения об исполнителях и

окончательные итоги реализации данных элементов. В окончатель­ных итогах следует указать на эффективность каждого элемента в процессе выполнения цели.

3. В табл. 2 приводятся перечень и объем фактически затраченных ре­сурсов (полностью или частично), их стоимость, отклонение от норм
затрат и другие сведения. Данные по нормам затрат должны утверж­даться руководителем организации не реже одного раза в год.

4. Проверка отчетной документации может быть осуществлена как вну­тренними контролерами, так и внешними аудиторами по системно­му аудиту организаций.

Результаты проверки заверяются контролером (табл. 4.8).

Таблица 4.!
______________________ Форма УТ/ПТ________________________

Заказчику отчетности

(полное наименование заказчика) Проверяемая организацияили подразделение___________

Отчетная форма

№УГ/ПТ

попроцессорным

управленческим

технологиям

(полное наименование организации или подразделения)

ФИО и должность ответственного лица (исполнителя),
тел._______________________________

Дата получения

Дата заполнения