Вой численности.
ТМК ЭКС. = 48 /46 * 100 * 0,350 = 36,5%
ТМК ТР. = 16 / 15 * 100 * 0,040 = 4,2 %
ТМК БУЛ. = 750 / 720 * 100 * 0,383 = 39,8%
ТМК КР, АВТ, = 320 / 300 * 100 * 0,224 = 23,8%
ТМК = 36,5 + 4,2 + 39,8 + 23,8 = 104,3%
ТТК =4285 / 4257 *100 = 100,6%
МФК = 63018*(0,72*104,3 + (1-0,72)* 100,6) /100 = 65075 тыс.р.
С учетом изменения структуры строительно-монтажных работ в плановом году фактическая производственная мощность на конец базисного года в планируемой структуре работ составит;
МФКС = МФК * КС = 65075 * 0,93 = 60519 тыс.руб.
где КС -коэффициент, учитывающий изменение планируемой структу-
Ры по сравнению со структурой в базисном периоде, а также
Сдвиги, как в видовой, так и в отраслевой структуре работ.
Плановую среднегодовую производственную мощность строительной организации МП определяют на основе разработки баланса производственной мощности по формуле:
МП = МФКС + ΔМИ ± ММ ± ΔМТ (1.7)
где МФКС –фактическая производственная мощность на конец базисного
года в планируемой структуре строительно-монтажных работ.
Прирост производственных мощностей за счет интенсивных факторов ΔМ И определяют по планируемому темпу прироста производительности труда:
|
|
ΔМИ =60519 * 2,5 / 100 = 1513 тыс.руб.
Прирост производственной мощности за счет изменения оснащенности организации строительными машинами и механизмами ΔММ рассчитывают по формуле:
ΔММ = МФКС * (ТМП –100)m / 100. (1.10)
Здесь ТМП – среднегодовая техническая мощность парка ведущих
строительных машин и механизмов в плановом году.
ТМП ЭКС, = 50 /48 * 0,35 * 100 = 36,4%
ТМП ТР, = 17 / 16 * 0,040 * 100 = 4,25%
ТМП БУЛ, = 760 / 750 * 0,383 * 100 = 38,8%
ТМП КР,АВТ, = 340 / 320 * 0,224 * 100 = 23,8%
ТМП = 36,4 + 4,25 + 38,8 + 23,8 = 103,2%
Тогда
ΔММ = 60519 *(103,2 – 100) * 0,72 / 100 = 1394 тыс.руб.
Прирост (снижение) производственной мощности за счет изменения численности рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, ΔМТ в плановом году составит:
ΔМТ = МФКС (1- m) * (ТТП – 100) / 100; (1.11)
где m – доля работ, выполняемых механизированным способом, в
Общем объеме фактически выполненных строительно-
монтажных работ;
ТТП –среднегодовая численность рабочих, занятых на строительно-
монтажных работах в плановом году,процент к численности
На конец базисного года.
ТТП = 4338 / 4285 * 100 = 101,2%
ΔМТ = 60519*(1- 0,72) * (101,2 – 100)/100 = 203 тыс.руб.
Плановая среднегодовая производственная мощность объединения (формула (1.7)):
МП =60519 + 1513 + 1394 + 203 = 63629 тыс.руб.
Планируемый уровень использования производственной мощности строительной организации КПЛ определяют в соответствии с методическими указаниями по формуле:
КПЛ = 1 / (m / КМП + (1 – m) / КТП)) (1.12)
Где КМП – планируемый коэффициент использования машинных
ресурсов;
КТП – планируемый коэффициент использования трудовых
Ресурсов.
|
|
Тогда планируемые коэффициенты использования отдельных групп машин составят:
Для экскаваторов одноковшовых
КМ ЭКС =(1-Кцi) *(1-Квi) =(1-0,004) (1-0,14) = 0,856
Для тракторов
КМ ТР = (1-0,005) (1-0,17) = 0,826
Для бульдозеров
КМ БУЛ = (1-0,003) (1-0,22) = 0,777