Анализ процесса управления инфраструктурой и производственной средой 25. Введение

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….……………………...3

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРИГОДНОСТЬ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.. 3

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.. 4

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ СМК.. 7

АНАЛИЗ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ... 14

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АУДИТОВ СМК.. 18

АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМИ И ВНЕШНИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.. 22

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЯМИ.. 24

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ... 24

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ 25

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ ОТГРУЗКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.. 29

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ.. 30

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК И ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ.. 30

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА.. 32

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ.. 44

АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.. 46

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.. 47

АНАЛИЗ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.. 47

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ.. 49

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДЫДУЩЕГО АНАЛИЗА СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА.. 50

ВЫВОДЫ... 51

КОРРЕТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ... 52

ВВЕДЕНИЕ

Система менеджмента качества (далее СМК) действует в ОАО «ГМЗ» и сертифицирована с 2007 года.

Анализ системы менеджмента качества (далее СМК) осуществляется в соответствии с приказом Генерального директора № 139 от 06.02.2014.

Анализ заключается в сопоставлении показателей процессов, изложенных во входных данных, которые предоставляют владельцы процессов, с критериями результативности этих процессов, которые содержатся в Приложении 3 СТО 01-1-2011 (Изменение 4).

Данный отчет содержит результаты анализа СМК со стороны руководства Общества за 2013 год.

В соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 и нормативного документа СТО 08-2-2014 «Анализ результативности функционирования системы менеджмента качества» при составлении отчета по анализу СМК ОАО «ГМЗ» были использованы:

1 результаты анализа выполнения Политики и достижения Целей в области качества;

2 сведения о выполнении мероприятий Плана по совершенствованию СМК;

3 результаты анализа процесса управления документацией и записями;

4 сведения о выполнении протоколов совещаний по качеству, очных и декадных рапортов;

5 данные о численности работников, поддержании и повышении компетенции персонала;

6 сведения о выполнении графиков ППР и выходе из строя оборудования;

7 данные по охране труда и проверках надзорными органами;

8 сведения о выполнении планов работ структурными подразделениями;

9 сведения о закупках сырья и материалов и несоответствующей продукции, выявленной на входном контроле;

10 данные о качестве продукции и выполнении технологических инструкций;

11 данные о результатах разбора претензий потребителей;

12 сведения о выполнении графика поверки и калибровки средств измерений и случаях выхода из строя КИПиА;

13 результаты анализа удовлетворенности потребителей;

14 сведения о результатах внутренних и внешних аудитов;

15 данные о статусе предупреждающих и корректирующих действий;

16 действия, предпринятые в результате предыдущих анализов со стороны руководства;

17 сведения об изменениях, которые могли бы повлиять на СМК Общества;

18 предложения и рекомендации руководителей подразделений по улучшению СМК.