Выводы о результативности процесса:
Процесс производства продукции признан не результативным, т.к. не все установленные критерии результативности достигаются:
1. План производства по мартеновской стали выполнен на 59%, по сортовому прокату на 91,6%, по шарам на 92,9% (по причине отсутствия сырья, топлива и вспомогательных ТМЦ из-за недостаточного финансирования).
2. Доля брака от годной продукции по стали составила 0,29% (норматив не более 0,49%), по прокату – 0,34 (норматив не более 0,36%), по шарам – 0,2 (норматив не более 0,04%).
3. Себестоимость по производству стали составила 98,7% от планового значения; себестоимость проката по давальческой схеме – 93,1%, проката из собственной заготовки – 104,5%; себестоимость шаров по давальческой схеме – 92,8%, шаров из собственной заготовки – не было запланировано (норматив - не более 100% при отсутствии роста объема производства и цен на сырье).
Увеличение себестоимости в сортопрокатном производстве (собственная продукция) связано с ростом стоимости покупной заготовки.
|
|
По шаропрокатному производству планирование осуществлялось с учетом давальческой схемы, но с октября 2014 года давальческая схема отменена, продукция производится и реализуется предприятием самостоятельно.
Корректирующие действия:
При заключении договора/спецификации на поставку шаровой заготовки необходимо обязательное согласование с начальником Технологического бюро. Так же в спецификации должна быть указана исходная заготовка, из которой произведена поставляемая нам заготовка (полупродукт).