Перечень документов на объект информатизации

№	Наименование	ЗП	АРМ	Гриф	Условия создания	Примечания
1.	Перечень объектов информатизации: помещений, в которых проводятся мероприятия конфиденциального характера, технических средств и систем, используемых для обработки конфиденциальной информации.	+	+	дсп	Обязательно	Составляется структурным подразделением, на которое возложены функции защиты конфиденциальной информации.
2.	Распоряжение "О назначении комиссии по категорированию, классификации и организации аттестации объекта информатизации"	+	+	н/с	Обязательно	Составляется заявителем
3.	Предписание на ОТСС объекта информатизации и протокол специальных исследований (СИ).	-	+	дсп	Обязательно	Составляется уполномоченной организацией
4.	Предписание на объекты информатизации и протокол СИ (в случае нескольких отдельных ОТСС в составе одного ОИ)	--	+	дсп	При необходимости уточнить класс объекта	Составляется уполномоченной организацией
5.	Протокол специальных исследований ВТСС ЗП	+	-	дсп	Обязательно	Составляется уполномоченной организацией
6.	Заключение по результатам специальной проверки (СП) ТСС ОИ	+	+	дсп	Обязательно	Составляется уполномоченной организацией
7.	Карта с границами контролируемой зоны ОИ (и границами зоны 2)	-	+	дсп	Обязательно	Составляется заявителем
8.	Протокол измерения параметров заземлителя ТСС ОИ	-	+	н/c	Обязательно	Составляется уполномоченной организацией
9.	Акт категорирования объекта информатизации	+	+	дсп	Обязательно	Составляется заявителем
10.	Список лиц обслуживающих ОИ	-	+	н/с	Обязательно	Составляется заявителем
11.	Список лиц, имеющих доступ в помещение с ОИ	-	+	дсп	Обязательно	Составляется заявителем
12.	Список лиц, допущенных к самостоятельной работе на ОИ			н/с	Обязательно	Составляется заявителем
13.	Состав ПО АС в составе ОИ	-	+	н/с	Обязательно	Составляется заявителем
14.	Технологический процесс обработки информации (каким образом обрабатывается, куда выдается)	-	+	дсп	Обязательно	Составляется заявителем
15.	Перечень защищаемых ресурсов АС в составе ОИ	-	+	дсп	На основе "Технол. процесса…"	Составляется заявителем
16.	Схема информационных потоков АС в составе ОИ	-	+	Н/с	На основе "Технол. процесса…"	Составляется заявителем
17.	Акт классификации АС в составе ОИ	-	+	дсп	На основании РД и СТР.	Составляется заявителем
18.	Перечень лиц, работающих в ЗП или ответственных за него.	+	-	дсп	Обязательно	Составляется заявителем
19.	Распоряжение о проведении СО ЗП и организации работ по защите	+	-	дсп	Обязательно	Составляется заявителем
20.	Технический паспорт объекта информатизации	+	+	дсп	Обязательно	Составляется заявителем
21.	Распоряжение о назначении уполномоченного (администратора) по защите из числа сотрудников, допущенных к обработке информации	-	+	н/c	В случае необходимости (определяется на основании класса АС)	Составляется заявителем
22.	Копии лицензий на право работ по защите информации	+	+	н/c	Обязательно	Предоставляется исполнителем
23.	Техническое задание (на выполнение работ по защите и дооснащению)	+	+	н/с	Составляется при необходимости	Составляется организацией выполняющей работы и Заявителем
24.	Акт установки систем защиты	+	+	дсп	По результатам установки средств защиты	Предоставляется организацией, выполняющей работы
25.	Матрица разграничения доступа к информационным ресурсам АС в составе ОИ	-	+	н/с	Обязательно	Составляется заявителем
26.	Сертификаты (копии) на установленные средства защиты (программные и технические)	+	+	н/с	Обязательно	Предоставляет производитель средств защиты
27.	Инструкция (памятка) по обеспечению защиты конфиденциальной информации.	+	+	дсп	Обязательно	Составляется исполнителем
28.	Данные по уровню подготовки кадров обеспечивающих защиту информации на объекте информатизации	+	+	н/с	Обязательно	Составляется заявителем
29.	Заявка на проведение аттестации объектов информатизации	+	+	н/с	Обязательно	Составляется заявителем
30.	Копии лицензий на право работ по защите информации и копия аттестата аккредитации центра по аттестации	+	+	н/c	Обязательно	Предоставляется организацией выполняющей аттестацию
31.	Программа и методика аттестационных испытаний	+	+	дсп	Составляется по результатам предварительного ознакомления	Составляется организацией выполняющей аттестацию
32.	Заключение по результатам аттестационных испытаний	+	+	дсп,	По результатам аттестационных испытаний	Составляется организацией выполняющей аттестацию
33.	Аттестат соответствия	+	+	дсп,	По результатам аттестационных испытаний	Выдается организацией выполняющей аттестацию