Бюджет округа на 2014 год был принят по доходам в сумме 3203863,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 3277859,3 тыс. рублей при дефиците 73995,6 тыс. рублей

В связи с поступлением дополнительных доходов в течение 2014 года, наличием остатка средств на счете бюджета округа на 01.01.2014 года, недостатком бюджетных назначений в первоначально принятом бюджете по отдельным статьям расходов бюджета округа, в отчетном периоде было проведено уточнение бюджета округа: доходы увеличены на сумму 432952,5 тыс. руб., а расходы бюджета округа - на сумму 479458,8 тыс. руб., из них: на сумму 385248,2 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных средств из областного бюджета (в том числе дотация 161567,6 тыс. рублей). В результате уточненный бюджет округа на 2014 год составил по доходам 3636816,4 тыс. рублей, по расходам – 3757318,3 тыс. рублей, дефицит бюджета – 120501,9 тыс. рублей. На покрытие дефицита бюджета округа планировалось направить кредиты банков, бюджетные кредиты и остатки средств на счете бюджета округа по состоянию на 01.01.2014 года.

Меры по укреплению собственной доходной базы обеспечили сохранение в 2014 году положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа. По итогам года их прирост составил 5% к утвержденному бюджету.

Принятые меры позволили своевременно увеличить в 2014 году бюджетные назначения по собственным доходам на 46,6 млн. рублей.

В бюджет округа поступило доходов 3692412,2 тыс. руб. при уточненном бюджете 3636816,4 тыс. рублей или 101,5%, с ростом к 2013 году на 9,4% (в сопоставимых условиях).

Межбюджетные трансферты из областного бюджета получены в объеме 2653148,1 тыс. руб., при уточненном бюджете 2566085,6 тыс. рублей или 103,4%, с ростом к 2013 году на 13,3%.

Налоговых и неналоговых доходов за 2014 год поступило 1074660,8 тыс. рублей при уточненном бюджете 1069636,5 тыс. рублей или 100,5%, дополнительно получено 5024,3 тыс. рублей. К уровню 2013 года рост составил 3,0% или 31148,0 тыс. рублей (в сопоставимых условиях).

Налоговые доходы исполнены в объеме 872802,2 тыс. рублей или на 98,7% к уточненному бюджету, но с ростом на 4,0% к уровню 2013 года (в сопоставимых условиях).

Неналоговые доходы исполнены в объеме 201858,6 тыс. рублей или 109,0% к уточненному бюджету, со снижением на 1,3% к уровню 2013 года (в сопоставимых условиях).

Доходы от использования имущества поступили в объеме 98611,6 тыс. рублей, с ростом на 5,4% или на 5013,0 тыс. рублей к уточненному бюджету за счет проведения претензионно-исковой работы с должниками. Рост к уровню 2013 года составил 18,5%.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 64772,2 тыс. рублей, что больше уточненного бюджета на 7,0% или на 4260,8 тыс. рублей, со снижением на 18,4% к уровню 2013 года за счет несостоявшихся 6 аукционов.

По оперативным данным объем недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам на 1 января 2015 года составил 78940,5 тыс. рублей, в том числе по администраторам доходов бюджета округа:

• МРИ ФНС№23 по Челябинской области – в сумме 40646,6 тыс. рублей
• Администрация МГО – в сумме 38 293,9 тыс. рублей.

По сравнению с 1 января 2014 года объем вырос на 25675,6 тыс. рублей, в том числе:

• по арендной плате за земельные участки – на 19598,2 тыс. рублей,
• по налогу на имущество ФЛ – 2728,0 тыс. рублей,
• по земельному налогу – на 4526,6 тыс. рублей.

Расходы к уровню прошлого года снизились на 2,5 % или на 94878,1 тыс. рублей в основном за счет уменьшения расходов по разделу «Национальная экономика» (на 117731,0 тыс. рубль) на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории округа.

В сравнении с первоначально принятым на 2014 год бюджетом, в отчетном периоде произведено увеличение расходов на 14,6 % (на повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ, строительство детского сада, проведение ремонтов в муниципальных учреждениях, капитальный ремонт дорог, ремонт учреждений образования и здравоохранения, приобретение основных средств и другие расходы).

95,0 % общего объема расходов (3536592,0 тыс. рублей) в 2014 году было произведено по программам.

Расходы на социальную сферу составили 2977870,7 тыс. рублей или 80,0% от общего объема расходов (по итогам 2013 года эти показатели составляли 2927820,2 тыс. рублей и 76,8 %).

Была проведена работа по оптимизации расходов бюджета округа в соответствии с утвержденным планом мероприятий, в частности:

оптимизирована расходная часть бюджета на 15,0 млн. рублей, в том числе снижены расходы на содержание органов управления на 2,0 млн. рублей;

сокращена численность сотрудников Администрации МГО на 8 штатных единиц,

проведена инвентаризация штатных расписаний и фонда оплаты труда муниципальных учреждений;

осуществлялся мониторинг по выполнению нормативной стоимости питания в учреждениях образования;

установлен режим экономии топливно-энергетических ресурсов (сумма экономии составила более 1,3млн. рублей).