ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Основной задачей технико-экономического обоснования выбора системы радиосвязи является определение величины экономического эффекта от применения данной системы на производстве.
Существующее состояние поездной радиосвязи на рассматриваемом участке железной дороги Костюковка – Гомель – Терюха – гос. граница таково: 75% радиостанций выработали срок службы, 25% радиостанций потребуют замены в ближайшее время. Для обеспечения безопасности движения необходим переход на цифровой стандарт радиосвязи. Возможные сценарии решения данной проблемы представляются следующим образом:
– осуществить переход на цифровой стандарт транкинговой системы радиосвязи ТЕТRA;
– осуществить переход на цифровой стандарт сотовой радиосвязи GSM-R;
Для правильного и экономически выгодного выбора системы проведём экономическое сравнение существующих систем радиосвязи, применимых для Белорусской железной дороги.
Для мероприятий научно-технического прогресса, характеризующихся стабильностью технико-экономических показателей по годам расчетного периода, расчет затрат от внедрения цифровой системы радиосвязи выполняем по формуле 4.1
|
|
где - неизменные по годам расчетного периода затраты на внедрение и обслуживание оборудования;
где И - текущие издержки на эксплуатацию системы цифровой радиосвязи;
Ен - норматив эффективности капитальных вложений, Ен=0,3;
К - капитальные затраты на создание сети цифровой радиосвязи;
Крп - коэффициент реновации оборудования, исчисленный с учетом фактора времени и в зависимости от срока службы, =0,0315.
Произведем расчет капитальных вложений на создание системы радиосвязи.
К капитальным вложениям на создание сети связи относится:
– стоимость базового оборудования;
– монтаж и пуско-наладка оборудования;
– транспортные и заготовительно-складские расходы;
– прочие расходы, связанные с регистрацией оборудования, получением частот, непредвиденные расходы.
Стоимость оборудования рассматриваемых стандартов приведены в таблицах 4.1 – 4.2.
Монтаж и установка оборудования составляет 8 % от стоимости оборудования. Транспортные расходы составляют 2,5 % от стоимости оборудования. Прочие расходы составляют 4 %, непредвиденные — 2%.
Расчет капитальных вложений на внедрение цифровой системы связи приведен в таблице 4.3.
Произведем расчет прямых и общих текущих издержек. К прямым расходам на содержание цифровой сети радиосвязи относятся:
– оплата труда обслуживающего персонала;
– отчисления на социальные нужды;
– расходы на электроэнергию;
|
|
– расходы на материалы;
Таблица 4.1 – Стоимость оборудования транкинговой системы TETRA
Наименование комплектующих | Цена, тыс.бел.руб. | Количество, шт. | Суммарная стоимость комплектующих, тыс.бел.руб |
Базовая станция (БС) | |||
Антенна БС | 25 (20) | ||
Репитер БС | |||
Центральный коммутатор подвижной связи ЦКПС | |||
Цифровые интерфейсные карты | |||
Персональный компьютер ЦУ | |||
Дуплексоры | |||
Коаксиальный кабель, 50 Ом, м | 39,15 | ||
Монтажный контейнер | |||
Монтажная арматура (мачты 30м) | |||
Монтажная арматура (мачты 10м) | |||
Грозоразрядники | |||
Комбайнеры | |||
Коаксиальный разъем для кабеля | 78,3 | 25 (20) | 1957,5 |
Диспетчерский терминал | 15 (11) | ||
Итого | 7060589500 бел.руб. |
Таблица 4.2 – Стоимость оборудования цифрового стандарта GSM-R
Наименование комплектующих | Цена, бел.руб. | Количество, шт. | Суммарная стоимость комплектующих |
Базовая станция (БС) | |||
Антенна БС | 25 (20) | ||
Коммутатор | |||
Персональный компьютер ЦУ | |||
Оборудование подсистем SSS и OSS | |||
Коаксиальный кабель, 50 Ом, м | 39,15 | 36213,75 | |
Монтажный контейнер | |||
Монтажная арматура (мачты 30м) | |||
Монтажная арматура (мачты 30м) | |||
Грозоразрядники | |||
Диспетчерский терминал | 15 (11) | ||
Коаксиальный разъем для кабеля | 78,3 | 25 (20) | 1957,5 |
Дуплексоры | |||
Итого | 5090442250 бел.руб. |
К общим расходам относятся прочие административно-хозяйственные расходы.
Исходные данные для определения этих расходов:
– тарифная ставка 1 разряда, Тст = 475000 бел. руб.;
– тарифный коэффициент инженера kтар = 3,4;
– коэффициент премирования kп = 1,4;
– мощность, потребляемая базовой станцией с двумя приемопередатчиками для систем транкинга, РБС = 200 Вт∙ч;
– мощность, потребляемая базовой станцией с двумя приемопередатчиками для систем GSM-R, РБС = 150 Вт∙ч;
– мощность, которая потребляется оборудованием управления системой Роу = 400 Вт∙ч;
– мощность, потребляемая персональным компьютером, Рпк = 220 Вт∙ч;
– стоимость 1 кВт∙ч – 1580 бел. руб.
Таблица 4.3 – Расчет капитальных вложений на создание сети радиосвязи
Затраты | Стандарт | |
TETRA | GSM-R | |
Стоимость, бел.руб. | ||
Монтаж и установка оборудования, бел.руб. | ||
Транспортные расходы, бел.руб. | ||
Прочие и непредвиденные расходы, бел.руб. | ||
Итого, бел.руб. |
Для обслуживания оборудования цифровой системы радиосвязи на проектируемом участке необходим обслуживающий персонал. Для обслуживания базового оборудования системы необходимы два инженера второй категории. Для обслуживания оборудования базовых станций необходимы две бригады, в состав которых входят два электромеханика и один инженер второй категории. В аппарат управления войдёт один руководитель с окладом 8700000 бел. руб. Должностной оклад работника составляет:
ДОинж=Tст ∙ kтар ∙ (kособ + kотв + kспец + kконтр + 1),(4.3)
где Тст –тарифная ставка 1 разряда, Тст = 475000 бел. руб.;
kтар– тарифный коэффициент работника;
kтар = 2,84 - для инженера;
kтар = 2,48 – для электромеханика;
kособ - за особенности организации труда, kособ = 0,15;
kотв - за характер ответственности выполняемых работ, kотв = 0,15;
kспец - за работу на специальном оборудовании, kспец = 0,09;
kконтр - повышающий коэффициент по контракту, kконтр = 0,5.
ДО1 = 475000 ∙ 2,84 ∙ (0,15 + 0,15 + 0,09 + 0,5 + 1) = 2549610 бел. руб. (для инженера),
ДО2 = 475000 ∙ 2,48 ∙ (0,15 + 0,15 + 0,09 + 0,5 + 1) = 2226420 бел. руб. (для электромеханика).
Основную заработную плату инженера определяем по формуле
ЗП = ДО ∙ (1 + kвысл + kпрем + kнадб), (4.4)
где kвысл - коэффициент за выслугу, kвысл = 0,015;
|
|
kпрем - коэффициент премирования, kпрем = 0,4;
kнадб - коэффициент надбавки за сложность, kнадб = 0,24.
ЗП1 = 2549610 ∙ (1 + 0,015 + 0,4 + 0,24) = 4219605 бел. руб. (для инженера),
ЗП2 = 2226420 ∙ (1 + 0,015 + 0,4 + 0,24) = 3684725 бел. руб. (для электромеханика).
Тогда основная заработная плата производственного персонала за год составляет:
ЗПО= (4 ∙ 4219605 + 4 ∙ 3684725 + 8700000) ∙ 12 = 483807840 бел. руб.
Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной
ЗПД= 483807840 ∙ 0,1 = 48380784 бел. руб.
Отчисления на социальные нужды составляют 34,6% от основной и
дополнительной заработных плат
СО = (483807840 + 48380784) ∙ 0,346 = 184137264 бел. руб.
Затраты на электроэнергию определяем по формуле:
где Pбс - мощность, потребляемая базовой станцией, Вт∙ч;
N1 – количество базовых станций;
Рпк – мощность, потребляемая персональным компьютером, Вт∙ч;
N2 – количество персональных компьютеров;
Роу – мощность, потребляемая оборудованием управления системой;
N3 – количество оборудования управления.
Т – количество часов работы оборудования, Т=24∙365=8760 ч;
Ц– стоимость 1 кВт∙ч.
Для ТЕТRA
Для GSM-R
Затраты на материалы и запасные части включают расходы на профилактические и ремонтные работы, необходимые для четкой бесперебойной работы оборудования и сооружений связи и определяются на уровне 0,5% от стоимости оборудования.
ЗМ = ЦО ∙ 0,005 (4.6)
Для ТЕТRA:
ЗМ = 8225586768∙ 0,005 = 41127934 бел. руб.
Для GSM-R:
ЗМ = 6057626278 ∙ 0,005 = 30228132 бел. руб.
В прочие производственные и транспортные расходы входят общие расходы на износ спецодежды, оплата работ по ремонту оборудования, внутрипроизводственные транспортные расходы, надбавки за разъездной расход работы, командировочные расходы производственного персонала, отопление, освещение - можно принять 3% от заработной платы (основной и дополнительной) и определить по формуле (11):
ЗПР = 0,03∙(ЗПД + ЗПО), (4.7)
ЗПР = 0,03∙ (48380784 + 483807840) = 15965659 бел. руб.
Итого прямые текущие издержки составляют:
ИПР = ЗПО + ЗПД + СО + ЗЭН + ЗМ + ЗПР (4.8)
Для ТЕТRA:
ИПР = 483807840 + 48380784 + 184137264 + 42352848 + 41127934 + 15965659 = 834683719 бел. руб.
Для GSM-R:
|
|
ИПР = 483807840 + 48380784 + 184137264 + 35432448 + 30228132 + 15965659 = = 757881924 бел. руб.
Прочие административно – управленческие расходы составляют 10 % от прямых издержек.
Расчет прямых и общих издержек для рассматриваемых стандартов связи сведен в таблицу 4.4.
Таблица 4.4 – Прямые и общие издержки
Затраты | Стандарт | |
ТЕТRA | GSM-R | |
Итого прямые издержки, бел. руб. | ||
Административно управленческие расходы, бел. руб. | 83468371,9 | 75788192,4 |
Итого общие текущие издержки, бел. руб. |
Тогда суммарные затраты на сеть цифровой радиосвязи составляют:
Для TETRA
Для GSM-R
Рисунок 4 – Диаграммы основных технико-экономических показателей
Вывод: исходя из полученных расчетов, на основании которых построены диаграммы (рисунок 4), можно сделать вывод, что экономически более эффективной для внедрения является система цифровой радиосвязи стандарта GSM-R.