2020-01-14
169
2.4.1 Разработка документированных процедур
Эффективность системы менеджмента качества во многом зависит от того, насколько хорошо она документирована. Версия стандартов ИСО 2000 года допускает для организации больше гибкости в выборе пути, которым она осуществляет документирование своей системы. Это дает возможность организации определить необходимые именно для нее характер и масштаб документирования системы менеджмента качества.
В дипломном проекте разработан План-график разработки документированных процедур, который приведен в Приложении Г. План-график включает ответственных за разработку и сроки разработки документированных процедур.
В первую очередь разрабатываются основополагающая документированная процедура по управлению документацией, которая устанавливает требования к последующим документам системы менеджмента качества.
Обязательна разработка документированных процедур:
- по управлению документацией (Приложение Д);
- по управлению записями по качеству (Приложение Е);
|
|
|
- по проведению внутреннего аудита СМК (Приложение Ж);
- по проведению корректирующих и предупреждающих действий (Приложение И).
- по управлению несоответствующей продукцией (Приложение К);
А также документированных процедур, устанавливающих требования к управлению проектной, технологической, сметной документацией, к управлению нормативной документацией внешнего происхождения и организационно-распорядительной документацией.
2.4.2 Краткое содержание и описание документированных процедур
2.4.2.1 СМК ДП «Управление положениями о подразделениях»
Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению положений о подразделениях.
2.4.2.2 СМК ДП «Управление должностными инструкциями»
Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению должностных инструкций.
2.4.2.3 СМК ДП «Управление рабочими инструкциями»
Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению рабочих инструкций.
2.4.2.4 СМК ДП «Управление проектной документацией»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит разработка проектной документации;
- ответственность за качество разработки;
- требования к составу проектной документации.
- требования к содержанию проектной документации.
- порядок утверждения и регистрации.
2.4.2.5 СМК ДП «Управление технологической документацией»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит разработка технологической документации;
|
|
|
- ответственность за качество разработки;
- требования к составу технологической документации на объект (проекты производства работ, карты трудовых и технологических процессов на различные виды производственной деятельности);
- требования к содержанию проекта производства работ;
- требования к содержанию карты трудовых процессов;
- требования к содержанию технологической карты;
- порядок утверждения технологической документации;
- порядок регистрации технологической документации.
2.4.2.6 СМК ДП «Управление сметной документацией»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит разработка сметной документации;
- ответственность за качество разработки;
- требования к составу сметной документации.
- требования к содержанию сметной документации.
- порядок утверждения и регистрации.
2.4.2.7 СМК ДП «Управление нормативной документацией внешнего происхождения»
Целью процедуры является установление последовательности выполнения этапов работы по управлению нормативной документацией внешнего происхождения.
Целью управления нормативной документацией внешнего происхождения является обеспечение организации нормативной документацией, что достигается приобретением, размножением, идентификацией, регистрацией, актуализацией и хранением нормативной документации.
2.4.2.8 СМК ДП «Управление организационно-распорядительной документацией»
Настоящая документированная процедура устанавливает порядок осуществления делопроизводства, деятельности по управлению организационно-распорядительной документацией и организации работы архива.
2.4.2.9 СМК ДП «Порядок комплектования нормативной, проектной и технологической документации на объект и обеспечения ею производственных подразделений»
Документированная процедура определяет:
- подразделения, в функции которых входит подбор и комплектование нормативной,
проектной и технологической документации, а также обеспечение ею производственных подразделений и служб;
- персональная ответственность за качество комплектования;
- порядок определения потребности в видах нормативно-технической документации;
- порядок определения необходимого количества копий нормативной, проектной и технологической документации;
- порядок передачи документации производственным подразделениям;
- ответственность производственных подразделений за сохранность документации и своевременное ее обновление.
2.4.2.10 СМК ДП «Порядок идентификации и прослеживаемости в проектной и технологической документации отдельных единиц и партий строительной продукции»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит идентификация в проектной и технологической документации строительной продукции;
- ответственность персонала за правильность идентификации;
- порядок идентификации и прослеживаемости изделий и материалов от поставщика до строительной площадки;
- порядок согласования принятых в проектной документации марок, типов и других обозначений отдельных единиц и партий изделий и материалов с поставщиками;
- ответственность персонала производственных подразделений и ОТК за прослеживаемость продукции, показатели качества которой изменяются во времени и подлежат контролю в заранее установленные сроки после изготовления или применения (например, прочность бетона и раствора);
- ответственность персонала за прослеживаемость продукции и выполненных работ, подлежащих исправлению по результатам входного контроля и внутренних проверок качества, промежуточного приемочного контроля и контроля, осуществляемого заказчиками или органами строительного надзора;
|
|
|
- порядок учета передвижения отдельных единиц и партий продукции от субподрядчика до строительной площадки. Ответственность персонала за регистрацию документации, касающейся продукции и работ, подлежащих прослеживаемости.
2.4.2.9 СМК ДП «Планирование системы менеджмента качества»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает единый порядок планирования качества.
Целью планирования качества является установление порядка создания необходимых технических, экономических, социальных и организационных условий для обеспечения и поддержания требуемого уровня качества продукции на всех стадиях производства. Планирование качества охватывает также планирование управленческой и функциональной деятельности.
2.4.2.11 СМК ДП «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства»
Документированная процедура устанавливает общие требования к организации и проведению анализа со стороны руководства действующей системы менеджмента качества.
Документированная процедура «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства» приведена в Приложении Л.
2.4.2.12 СМК ДП «Порядок организации совещаний по качеству»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок и организацию проведения совещаний по качеству.
Совещание по качеству является плановым мероприятием, на котором рассматриваются вопросы качества и надежности, производимой продукции, результаты выполнения «Комплексного плана по качеству».
2.4.2.13 СМК ДП «Управление персоналом. Подготовка и повышение квалификации персонала»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления подготовкой и повышением квалификации персонала.
2.4.2.14 СМК ДП «Управление инфраструктурой»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления инфраструктурой.
Целью настоящего документа является определение объектов и установление последовательности выполнения этапов работы по управлению инфраструктурой.
|
|
|
2.4.2.15 СМК ДП «Управление производственной средой»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления производственной средой.
Целью документа является определение объектов и установление последовательности выполнения этапов работы по управлению производственной средой.
2.4.2.16 СМК ДП «Организация перевозок»
Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок организации перевозок.
2.4.2.17 СМК ДП «Анализ контракта»
Документированная процедура определяет:
- порядок анализа договора;
- анализ заявок;
- порядок анализа и согласования и подписания договора;
- порядок регистрации, учета и хранения договоров;
- порядок контроля исполнения договоров;
- порядок внесения дополнений или изменений в договор;
- взаимосвязь с заказчиком.
2.4.2.18 СМК ДП «Правила заключения контрактов и порядок решения спорных вопросов с поставщиками»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит заключение контрактов с поставщиками;
- персональную ответственность за заключение контрактов;
- критерии выбора поставщиков в отношении качества закупаемой продукции;
- правила корректировки контрактов;
- перечень правовых документов, которые являются законодательной базой контрактных отношений;
- метод определения стоимости контракта;
- учет рисков повреждения закупаемой продукции при заключении контракта с указанием стороны страхования этих рисков;
- порядок регистрации контрактов;
- ответственность и полномочия должностных лиц в отношении решения спорных вопросов с поставщиками;
- законодательную базу для решения спорных вопросов с поставщиками;
- ответственность поставщика за нарушения условия контракта в отношении качества поставляемой продукции;
- порядок определения потерь из-за недоброкачественности продукции, полученной от поставщика;
- способы предъявления рекламации поставщику при возникновении спорных вопросов;
- способ обмена информацией с поставщиком по вопросам качества продукции;
- порядок регистрации документации.
2.4.2.19 СМК ДП «Требования к документации на закупаемую продукцию»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит анализ документации на закупаемую продукцию;
- ответственность за выполнение данных функций;
- состав документации на закупаемую продукцию;
- определение потребности в закупаемой продукции по типу, классу и сортности;
- нормативную базу качества закупаемой продукции;
- порядок определения и оценки применяемых поставщиком методов контроля и испытаний продукции;
- порядок взаимоотношений с поставщиком при наличии у него системы менеджмента качества;
- порядок регистрации документации.
2.4.2.20 СМК ДП «Правила погрузо-разгрузочных работ, упаковки, консервации и транспортировки закупаемых материально-технических ресурсов»
Документированная процедура определяет:
- подразделения и службы, в функции которых входят погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, консервация и транспортировка закупаемых материально-технических ресурсов;
- ответственность и полномочия при выполнении данных функций;
- правила погрузочно-разгрузочных работ, механизмы, используемые при погрузке и разгрузке;
- правила упаковки, материалы для упаковки;
- правила консервации, средства и методы консервации;
- правила и порядок транспортировки, средства транспортировки;
- определение рисков и порядок страхования за потерю качества по причине нарушения указанных правил;
- документацию на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку.
2.4.2.21 СМК ДП «Управление проектированием и разработкой»
Документированная процедура устанавливает порядок, правила и организацию работ по управлению проектированием и разработкой новой продукции.
2.4.2.22 СМК ДП «Управление спецпроцессами»
Документированная процедура устанавливает порядок и правила управления специальными технологическими процессами, применяемыми в организации.
Целью документа является установление последовательности выполнения этапов управления спецпроцессами:
- разработка перечня спецпроцессов;
- разработка и утверждение спецпроцессов;
- условия функционирования спецпроцессов.
Управление спецпроцессами осуществляется с целью производства продукции и предоставления услуг, удовлетворяющих требованиям Потребителя.
2.4.2.23 СМК ДП «Порядок поверки, юстировки, ремонта, хранения и эксплуатации технологического оборудования, монтажных механизмов и приспособлений»
Документированная процедура определяет:
- службы и подразделения, в функции которых входит техническое обслуживание технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений;
- ответственность за техническое обслуживание;
- сроки поверки, калибровки, юстировки отдельных видов технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений;
- процедуры технического обслуживания технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений;
- правила хранения;
- порядок разработки и утверждения правил эксплуатации и критериев рабочего состояния;
- порядок списания;
- порядок регистрации документов.
2.4.2.24 СМК ДП «Правила выполнения технологических приемов и операций при производстве СМР»
Документированная процедура определяет:
- ответственность каждого работника за качество выполнения технологических приемов и операций;
- требования к рабочим местам;
- требования к обеспечению необходимой технической документацией;
- перечень операций для обеспечения качества СМР. Приемы и последовательность выполнения операций;
- предельные отклонения (допуски) на параметры, подлежащие операционному контролю;
- перечень, наименование и марки технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и приспособлений для выполнения технологической операции и операционного контроля качества;
- технические требования к оборудованию, приборам, приспособления, определяющие их пригодность к работе, а также способы и сроки их поверки и юстировки;
- приемы операционного контроля качества и последовательность их выполнения для параметров, для которых установлены нормативные требования;
- техника безопасности при производстве работ.
2.4.2.25 СМК ДП «Геодезическое обеспечение строительства (ГОС)»
Документированная процедура определяет:
- подразделение, в функции которого входит геодезическое обеспечение строительства;
-персональную ответственность за качество геодезического обеспечения;
- критерии качества геодезического обеспечения;
- состав работ по геодезическому обеспечению строительства;
- проектную и технологическую документацую, в составе которой имеются требования по геодезическому обеспечению строительства (рабочая документация, проект производства геодезических работ или геодезическая часть проекта производства работ);
- необходимую материально-техническую базу для геодезического обеспечения строительства;
- нормативную базу геодезического обеспечения строительства;
- порядок учета затрат на ГОС.
2.4.2.26 СМК ДП «ГОС. Геодезические разбивочные работы»
Содержание документированной процедуры:
- схема исходной разбивочной основы объекта;
- необходимая точность положения пункта разбивочной основы;
- методы и средства разбивки, приемы и последовательность операций;
- методы операционного контроля точности разбивки, приемы и последовательность операций;
- способы закрепления пунктов разбивочной основы, обеспечения их сохранности;
- схема положения пунктов разбивочной основы на монтажных горизонтах;
- необходимая точность передачи осей и отметок на монтажные горизонты;
- метод и средства передачи осей на монтажные горизонты;
- метод и средства передачи отметок на монтажные горизонты;
- метод и средства закрепления осей на монтажных горизонтах;
- метод и средства закрепления отметок на монтажных горизонтах;
- методы операционного контроля точности передачи осей и отметок на монтажные горизонты;
- способы закрепления осей и отметок на монтажных горизонтах, обеспечения их сохранности;
- схема детальной разбивки осей на исходном и монтажных горизонтах;
- необходимая точность детальной разбивки осей;
- метод и средства детальной разбивки осей, приемы и последовательность операций;
- метод и средства закрепления осей детальной разбивки, приемы и последовательность операций;
- метод операционного контроля точности детальной разбивки, приемы и последовательность операций;
- способы закрепления осей детальной разбивки, обеспечения их сохранности.
2.4.2.27 СМК ДП «ГОС. Геодезические исполнительные съемки»
Содержание документированной процедуры:
- служба, ответственная за выполнение геодезических исполнительных съемок при контроле точности установки конструкций и инженерного оборудования в проектное положение;
- ответственность за качество выполнения и достоверность результатов геодезических исполнительных съемок;
- необходимая точность контроля установки конструкций в проектное положение при выполнении геодезических исполнительных съемок;
- методы и средства при выполнении геодезических исполнительных съемок;
- правила оформления результатов исполнительных геодезических съемок;
- порядок регистрации данных исполнительных геодезических съемок.
2.4.2.28 СМК ДП «Метрологическое обеспечение строительства (МОС)»
Содержание документированной процедуры:
- подразделение или служба, ответственные за метрологическое обеспечение строительства;
- ответственность за качество метрологического обеспечения;
- состав работ по метрологическому обеспечению строительства;
- обязательный состав контрольно-измерительных приборов и оборудования для оснащения отк (включая лабораторию);
- обязательный состав контрольно-измерительных приборов и испытательного оборудования для оснащения производственных подразделений;
- порядок определения потребности в контрольно-измерительных приборах и оборудовании, необходимых для выполнения работ на конкретном объекте;
- порядок обеспечения производственных подразделений и ОТК контрольно-измерительными приборами и оборудованием;
- ответственность персонала подразделений и служб за сохранность используемых контрольно-измерительных приборов и оборудования;
- порядок учета затрат на МОС.
2.4.2.29 СМК ДП «МОС. Правила измерения параметров, подлежащих контролю качества и испытаниям»
Содержание документированной процедуры:
- типовой перечень параметров, подлежащих контролю качества закупаемой продукции, при производстве СМР, а также в готовых частях объектов;
- правила определения точности измерений параметров;
- правила выбора методов и средств измерения параметров при контроле и испытании;
- приемы и последовательность операций при измерении;
- методы самоконтроля при измерении;
- формы записи результатов измерения;
2.4.2.30 СМК ДП «МОС. Порядок хранения, калибровки, поверки, юстировки, ремонта и эксплуатации средств измерений и контроля»
Содержание документированной процедуры:
- сроки поверки, калибровки, юстировки отдельных видов средств измерений и измерительного оборудования;
- порядок осуществления технического обслуживания;
- процедуры технического обслуживания средств измерений и измерительного оборудования метрологической службой;
- правила хранения средств измерений и оборудования;
- порядок разработки и утверждения правил эксплуатации, критериев рабочего состояния средств измерений и оборудования;
- обязанность и ответственность персонала подразделений в части поверки, калибровки, юстировки, ремонта, хранения и эксплуатации средств измерений и контроля, а также в части регистрации соответствующей документации.
2.4.2.31 СМК ДП «Порядок проведения и организации входного контроля качества и испытаний материалов, изделий, оборудования»
Содержание документированной процедуры:
- подразделения и службы, в функции которых входит входной контроль качества и испытания закупаемой продукции;
- персональная ответственность за качество входного контроля и испытания различных видов закупаемой продукции;
- нормативная база проведения входного контроля и испытаний;
- порядок определения параметров, подлежащих входному контролю и испытаниям.
- приемы и операции входного контроля и испытаний;
- общие требования к выбору сроков проведения входного контроля и испытаний, а также к оформлению результатов контроля;
- формы записи результатов контроля и испытаний;
- порядок оценки результатов контроля и принятия по ним соответствующих решений;
- порядок регистрации документов по входному контролю и испытаниям. Порядок информирования заинтересованных подразделений о результатах входного контроля и испытаний.
2.4.2.32 СМК ДП «Порядок проведения операционного контроля качества при производстве строительных материалов и изделий»
Содержание документированной процедуры:
- персональная ответственность за выполнение операционного контроля технологии производства;
- правила и методы операционного контроля качества;
- формы журналов операционного контроля качества;
- порядок регистрации документации по операционному контролю качества.
2.4.2.33 СМК ДП «Порядок проведения операционного контроля качества при производстве СМР, геодезических разбивочных работ и измерений»
Содержание документированной процедуры:
- персональная ответственность за выполнение операционного контроля качества производства работ;
- правила и методы операционного контроля качества СМР, разбивочных работ и измерений;
- формы журналов операционного контроля качества;
- порядок регистрации документации по операционному контролю качества.
2.4.2.34 СМК ДП «Порядок проведения и организации приемочного контроля качества строительных материалов и изделий»
Содержание документированной процедуры:
- служба, ответственная за проведение приемочного контроля;
- персональная ответственность за выполнение контроля;
- персональная ответственность за качество приемочного контроля и испытания различных видов продукции;
- нормативная база проведения приемочного контроля и испытаний;
- порядок определения параметров, подлежащих приемочному контролю и испытаниям;
- приемы и операции приемочного контроля и испытаний;
- общие требования к выбору сроков проведения входного контроля и испытаний, а также к оформлению результатов контроля;
- формы записи результатов контроля и испытаний;
- порядок оценки результатов контроля и принятия по ним соответствующих решений;
- акты приемки, необходимые подписи;
- порядок регистрации документации.
2.4.2.35 СМК ДП «Порядок проведения и организации приемочного контроля качества результатов геодезических разбивочных работ»
Содержание документированной процедуры:
- служба, ответственная за проведение приемочного контроля;
- персональная ответственность за выполнение контроля. Порядок составления программы контроля;
- порядок составления плана контроля. точность контроля отдельных видов работ;
- методы и средства контроля отдельных видов работ, приемы и операции;
- исполнительная документация, ее перечень и формы, необходимые подписи;
- порядок приемки-сдачи результатов выполненных работ;
- акты приемки, необходимые подписи;
- порядок регистрации документации.
2.4.2.36 СМК ДП «Порядок проведения и организации промежуточного приемочного контроля качества возведения объектов и выполненных субподрядчиками работ»
Содержание документированной процедуры:
- службы, в функции которых входит проведение приемочного контроля качества смонтированных этажей (ярусов), ответственных конструкций, выполненных субподрядчиками работ;
- персональная ответственность за выполнение промежуточного контроля;
- порядок формирования состава комиссии для промежуточной приемки смонтированных конструкций и выполненных работ;
- порядок вызова представителей заказчика и органов надзора для участия в приемке;
- нормативная и законодательная база по приемке. Методы и средства контроля, приемы и операции, исполнительные геодезические съемки;
- правила оформления исполнительных схем промежуточного контроля, необходимые подписи, порядок хранения;
- порядок освидетельствования скрытых работ;
- исполнительная документация на контроль качества скрытых работ;
- порядок оформления результатов приемки, акты, протоколы, их формы и необходимые подписи;
- порядок предъявления претензий к качеству выполненных субподрядчиками работ;
- порядок регистрации документов промежуточного контроля и приемки.
2.4.2.37 СМК ДП «Порядок проведения и организации инспекционного контроля качества производства работ и возведения объектов»
- Содержание документированной процедуры:
служба или подразделение, ответственные за выполнение инспекционного контроля;
- персональная ответственность за выполнение инспекционного контроля;
- персональный перечень лиц, выполняющих инспекционный контроль, распределение обязанностей;
- порядок разработки программы контроля;
- методы и средства контроля, приемы и операции;
- документирование результатов контроля, образцы документов;
- порядок ведения и хранения журнала надзора со стороны заказчика;
- порядок подписания актов по результатам инспекционных проверок качества органами надзора;
- порядок рассмотрения предписаний и актов по результатам инспекционных проверок качества и принятие решений по ним;
- порядок контроля выполнения принятых решений;
- порядок регистрации исполнительной документации.
2.4.2.38 СМК ДП «Правила оценки соответствия технических показателей продукции и качества СМР установленным требованиям и определения стабильности технологических процессов»
Содержание документированной процедуры:
- правила отбора выборок;
- методика оценки соответствия по качественному признаку;
- методика оценки соответствия по количественному признаку;
- критерии оценки;
- правила статистической обработки результатов измерений;
- анализ результатов;
- правила принятия решений о соответствии, несоответствии и стабильности технических показателей.
