2020-06-12
695
Перечень объектов, подлежащих проверке в __ квартале 20__ года специалистами ОСТ на предмет качества осуществления СК заказчика | |||||||||
| № п/п | Наименование объекта проверки | Наименование программы (ИП, ТПР и КР) | РНУ (ЛПДС) | Количество проверок | И.О. Фамилия должность ответственного за проведение проверки | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Составил
Ответственный представитель от ОСТ ___________________ И.О. Фамилия
Приложение С
(рекомендуемое)
Программа проверки качества оказания услуг по строительному контролю
| № п/п | Параметры контроля |
| 1 | 2 |
| 1. Организация работы специалистов СК заказчика | |
| 1.1 Наличие и соответствие аттестационных и квалификационных удостоверений и протоколов, распоряжения о закреплении за объектом | |
| - документ о повышении квалификации по строительному контролю; - квалификационное удостоверение специалиста по неразрушающему контролю; - разрешение на право проведения НК на объектах ОСТ; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверение о проверке знаний требований электробезопасности; - удостоверение, протокол по пожарной безопасности; - протокол по промышленной безопасности; - протокол проверки знаний требований нормативной документации, а также проверки практических навыков применения средств контроля и измерения; - протокол проверки знаний рабочей (проектной) и нормативной документации; - удостоверение специалиста сварочного производства; - соответствие квалификации специалиста СК контролируемым видам работ, указанным в распоряжении о закреплении | |
| 1.2 Наличие средств индивидуальной защиты | |
| Наличие спецодежды, спецобуви, каскипо приказу [5] | |
| 1.3 Соответствие приборной оснащенности | |
| Набор для визуального и измерительного контроля по ОР-91.200.00-КТН-284-09 | |
| 1.4 Проверка качества оформления выявленных нарушений в журнале замечаний и предложений, актах-предупреждениях и актах-предписаниях | |
| Журнал замечаний и предложений, акты-предупреждения, акты-предписания (точная привязка к объекту контроля, ссылка на НД, однозначность трактовки и т.д.). Обоснованность выданных специалистом СК актов-предписаний | |
| 1.5 Количество специалистов СК заказчика | |
| Численность специалистов СК заказчика (избыток/недостаток) исходя из реальных темпов производства СМР на объекте строительства, в т. ч. с учетом двухсменной работы | |
| 2. Организация работы специалистов СКК подрядной организации по строительству | |
| 2.1 Наличие и соответствие аттестационных и квалификационных удостоверений и протоколов, распоряжения о закреплении за объектом | |
| - квалификационные удостоверения; - соответствие квалификации специалиста СКК контролируемым видам работ, указанным в распоряжении о закреплении; - нахождение в реестре специалистов СКК по ОР-91.040.00-КТН-097-18 (7.4) | |
| 2.2 Наличие средств индивидуальной защиты | |
| Наличие спецодежды, спецобуви, каски по ОР-91.040.00-КТН-097-18 (7.6) и приказу [5] | |
| 2.3 Соответствие приборной оснащенности | |
| Наличие приборов контроля и измерений в соответствие с контролируемыми видами работ | |
| 2.4 Количество специалистов СКК подрядной организации | |
| Численность специалистов СКК (недостаток/избыток) исходя из реальных темпов производства СМР на объекте строительства, в т. ч. с учетом двухсменной работы по ОР-91.040.00-КТН-097-18 (9.1) | |
| 3. Разрешительная и исполнительная документация | |
| 3.1 Контроль наличия комплекта разрешительной документации | |
| - наличие на объекте строительства рабочей документации со штампом «В производство работ» заказчика по ОР-91.010.30-КТН-156-15 (15.3.3.1); - наличие согласованного и утвержденного ППР по ОР-91.010.30-КТН-111-12 (5.3, 5.4, 5.16); - наличие Акта допуска подрядной организации к производству работ по ОР-13.100.00-КТН-030-12 (6.4.2); - наличие Акта готовности и передачи объекта для производства работ по ОР-13.100.00-КТН-030-12 (6.4.2); - наличие ордера на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций по - наличие наряда-допуска на огневые, газоопасные, ремонтные и другие работы повышенной опасности в охранной зоне нефтепровода (с приложениями) по ОР-13.100.00-КТН-030-12 (8.3.2); - наличие утвержденного заказчиком Перечня приемо-сдаточной документации по - наличие акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства с приложением исполнительных геодезических схем по СП 126.13330.2017 (4.12) и РД-11-02-2006 (приложение 1); - наличие разрешения на производство сварочных работ по РД-25.160.00-КТН-037-14 (13.1.2) и - наличие допускных листов, квалификационных удостоверений у сварщиков по РД-25.160.00-КТН-037-14 (13.3.19) и РД-25.160.10-КТН-015-15 (11.3.23); наличие допускных листов, квалификационных удостоверений у изолировщиков по | |
| 3.2 Контроль наличия, ведения и соответствия исполнительной документации | |
| - полнота и качество оформления Общего журнала работ по ОР-91.200.00-КТН-047-10 (7.1, 7.2); - своевременность, полнота и качество оформления актов освидетельствования, актов проверки изделий, исполнительных схем и другой исполнительной документации в соответствии с утвержденным перечнем приемо-сдаточной документациипо ОР-91.010.30-КТН-156-15 (5.7) и СП 48.13330.2011 (6.13); - своевременность и полнота ведения журнала входного контроля по РД 39-00147105-015-98 (форма 12); - своевременность и полнота ведения журнала земляных работ по ВСН 012-88 (форма 2.4); - своевременность и полнота ведения журнала бетонных работ по СП 70.13330.2012 (3.5); - своевременность и полнота ведения журнала сварочных работ по ВСН 012-88 (форма 2.6а); - своевременность и полнота ведения журнала изоляционно-укладочных работ по ВСН 012-88 (форма 2.14); - своевременность и полнота ведения журнала производства работ по нанесению антикоррозионного покрытия по РД-25.220.01-КТН-212-14 (приложение Б) и РД-23.020.00-КТН-184-10 (приложение Б); - своевременность и полнота ведения журнала производства буровых работ при устройстве пилотной скважины и ее расширении по ОР-91.200.00-КТН-021-19 (5.3.9) | |
| 4. Контроль качества выполнения СМР | |
| 4.1 Контроль качества осуществления подготовительных работ, предшествующих основному периоду (ГРО, мобилизация сил подрядчика по строительству, строительный город, дороги, площадки) | |
| - соответствие размещения строительного городка требованиям проекта организации строительства; - соответствие площадки складирования и порядка складирования материалов и оборудования - визуальный осмотр не менее двух пунктов геодезической разбивочной основы ближайших к месту производства работ по РД-93.010.00-КТН-011-15 (6.1.2.1) и СП 126.13330.2017 (5.1); - соответствие полосы отвода МТ требованиям ПОС[11]) (ширина полосы, выполнение мероприятий по расчистке от леса, кустарника, пней и валунов в объеме, предусмотренном ПОС) по РД-93.010.00-КТН-011-15 (6.1.3.1) | |
| 4.2 Земляные работы | |
| - наличие исправной системы видеофиксации рабочей зоны на землеройной технике (экскаваторы, бульдозеры) при проведении земляных работ в охранной зоне МТ по ОР-33.160.00-КТН-152-14 (5.5); - соответствие откосов траншей/котлованов, геометрических размеров траншей/котлованов (в продольном и поперечном сечении) и размещения отвалов грунта по РД-93.010.00-КТН-011-15 (6.4), ППР (ТК), проектной (рабочей) документации; - выполнение мероприятий по снятию плодородного слоя почвы, вертикальной планировки, ширины полок траншей (берм). Соответствие расстояний от МТ до существующих и пересекаемых коммуникаций по - выполнение мероприятий по водопонижению и водоотведению траншей/котлованов (при необходимости) по ППР (ТК), проектной (рабочей) документации; - выполнение подсыпки дна траншеи/отсыпки мягким грунтом в соответствии с требованиями рабочей документации по РД-93.010.00-КТН-011-15 (6.4.2.17, 6.4.3.3, 6.4.3.6) и рабочей документации; - соответствие инженерной защиты требованиям рабочей документации по РД-91.200.00-КТН-197-16 (раздел 5), ППР (ТК), проектной (рабочей) документации; - соответствие технической и биологической рекультивации требованиям рабочей документации по | |
| 4.3 Бетонные работы | |
| - соответствие установленной опалубки для выполнения последующего армирования и бетонирования требованиям технологической карты ППР по ППР (ТК), проектной (рабочей) документации и - соответствие армирования конструкций для выполнения последующего бетонирования требованиям технологической карты ППР. Наличие актов входного контроля на материалы по СП 70.13330.2012 (5.16) и ППР (ТК), проектной (рабочей) документации); - соответствие технологии изготовления бетона/раствора в растворо-бетонном узле (в случае изготовления их на объекте) по СП 70.13330.2012 (5.2.1-5.2.3); - наличие актов входного контроля на применяемый бетон/раствор; - наличие контрольных образцов бетона, и соответствие условий их хранения по - соблюдение требований ППР (ТК) по уходу за бетоном при наборе прочности (в т. ч. температурно-влажностный режим) по ППР (ТК), проектной (рабочей) документации и СП 70.13330.2012 (5.4) | |
| 4.4 Сварочно-монтажные работы | |
| - наличие актов входного контроля на применяемые сварочные материалы; - наличие и применение термопеналов и сушильно-прокалочных печей для прокалки электродов по - наличие инвентарных укрытий при ветре, а также при выпадении атмосферных осадков по - соблюдение требований технологической карты по применению монтажных приспособлений, сборке и сварке стыков трубопроводов и металлоконструкций, применению термоизолирующих поясов после завершения сварки; - соответствие маркировки выполненных сварных соединений по РД-25.160.00-КТН-037-14 (5.8, приложение В) | |
| 4.5 Укладочные работы | |
| - соблюдение требований по количеству, расстановке кранов-трубоукладчиков, оборудованных обрезиненными стрелами, соответствие грузоподъемности, трубоукладчиков, указанных в ППР (ТК); - готовность траншеи/футляров к укладке/протаскиванию трубопровода по РД-93.010.00-КТН-011-15 (6.4); - соответствие балластировки трубопровода требованиям технологической карты ППР (защита трубопровода, количество, шаг установки, тип балластирующих устройств,) по РД-93.010.00-КТН-011-15 (6.7); - соответствие планово-высотного положения уложенного трубопровода (в местах, вызывающих сомнение) по РД-93.010.00-КТН-011-15 (6.5) | |
| 4.6 Монтаж систем автоматики, энергетики, связи | |
| - наличие актов входного контроля на применяемые материалы; - выполнение требований ППР (ТК) при прокладке кабеля, в т. ч. прогрев кабеля на барабане перед прокладкой при низких температурах по РД-35.240.00-КТН-178-16 (8.1,8.1.3.14, 8.1.4.12); - соответствие монтажа концевых (соединительных) муфт силовых кабелей требованиям технологической карты ППР, наличие квалификационных удостоверений монтажников силовых концевых муфт по - соответствие узлов ввода кабелей в здания и узлов проходов кабелей через стены по - монтаж взрывозащищенных соединительных (клеммных, проходных) коробок по - соответствие биркования проложенных кабелей по РД-35.240.00-КТН-178-16 (8.1.4.24) | |
| 4.7 ВЛ и ЭХЗ | |
| - наличие актов входного контроля на применяемые материалы; - соответствие электромонтажных работ ППР, ТК | |
| 4.8 Проведение испытаний | |
| - наличие программ и инструкций на проведение испытаний по РД-19.020.00-КТН-197-10 (раздел 5) и - соответствие выполняемых испытаний требованиям указанных в программах и инструкциях испытаний по РД-19.020.00-КТН-197-10 (раздел 5) и РД-19.020.00-КТН-089-10 (Раздел 5) | |
| 4.9 Качество осуществления неразрушающего контроля | |
| - наличие исправного оборудования для проведения неразрушающего контроля; - проверка знаний и навыков проведения неразрушающего контроля, а также умение пользоваться прибором при проведении контроля. | |
| 4.10 Контроль качества изоляционных работ | |
| - наличие актов входного контроля на применяемые материалы; - соответствие технологии нанесения антикоррозионного покрытия; - соответствие проведения адгезии покрытия после нанесения, а также контроль мест ремонта адгезии; - наличие инвентарных укрытий при ветре, а также при выпадении атмосферных осадков | |
| 4.11 Контроль строительной лаборатории | |
| - наличие аккредитации полномочным органом в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025 17025-2019 по соответствующим видам работ по ОР-91.040.00-КТН-097-18 (6.8); - соответствие оснащенности лаборатории требованиями ОР-91.200.00-КТН-284-09 по - проверка наличия заключений строительной лаборатории на все виды выполненных работ, предусмотренных рабочей документацией | |
| 4.12 Контроль лаборатории неразрушающего контроля | |
| - наличие аттестации в соответствии ПБ 03-372-00, в т. ч. аккредитации в соответствии с требованиями - наличие оборудования, инструментов и материалов для проведения работ по НК в соответствии с операционными технологическими картами, перечнем, определяемым требованиями - наличие специалистов, обученных и аттестованных на осуществляемый вид НК по - проверка полноты и своевременности ведения журналов НК; - отсутствие отставания более 2 суток по проведению неразрушающего контроля и оформления заключений на выполненные сварные соединения | |
| 4.13 Контроль электротехнической лаборатории | |
| - наличие аккредитации полномочным органом в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 по соответствующим видам работ по ОР-91.040.00-КТН-097-18 (6.8); - наличие регистрации лаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору по ОР-91.040.00-КТН-097-18 (6.8); - соответствие области детальности лаборатории, выполняемым видам работ по ОР-91.040.00-КТН-097-18 (6.8); - соответствие оснащенности лаборатории требованиями ОР-91.200.00-КТН-284-09 по - полнота и своевременность ведения журнала учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему; - полнота и своевременность ведения журнал учета и содержания средств защиты | |
Приложение Т
(обязательное)
Форма отчета об исполнении графика проверок осуществления строительного контроля
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
ОСТ по строительству[12])
________________ И.О. Фамилия
«__» ____________20__г.
Отчет
об исполнении графика проверок осуществления строительного контроля
| № п/п | Наименование объекта | Дата | Количество замечаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Приложения. Копии актов проверок на ___ л.
Приложение У
(обязательное)
Формы графиков проведения проверок осуществления
строительного контроля на объектах организаций системы «Транснефть»
