2015-05-27
255
Индекс инфляции в соответствии с прогнозом –110 %
Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5%
Ставка страховых взносов - 30%
Ставка НДС – 18%
Ставка налога на имущество – 2,2%
Ставка налога на прибыль – 20%
Исходные данные по варианту Григорьев Н.Н ЭМ-34
| Наименование показателей | Единицы измерения | ВАРИАНТ |
| 1. Объем услуг | ||
| 1.1. количество абонентов (сим-карт) | ||
| а) среднее количество за 6 мес. тек. год. | абонент | |
| б) ожидаемый прирост во 2-ом полугодии тек. года | ||
| 3-й квартал | абонент | |
| 4-ый квартал | абонент | |
| в) наличие на 1.7. текущего года | абонент | |
| г) план прироста на следующий год | ||
| 1-ый квартал | абонент | |
| 2-ой квартал | абонент | |
| 3-ий квартал | абонент | |
| 4-ый квартал | абонент | |
| 1.2. Реализация сим-карт (пакетов услуг сотовой связи) | ||
| а) фактическое количество за 6 мес. текущего года | Ед. | |
| б) за второе полугодие текущего года и по плану на след. год определяется в соответствии с п. 1.1. | Ед. | |
| 2.Доходы | ||
| 2.1. Среднемесячная абонентская плата в текущем году | руб. | |
| Среднемесячная абонентская плата в плановом году (рост в % к тек. году) | % | |
| 2.2. Средний доход от одного абонента в текущем году | руб. | |
| 2.3.средняя плата от реализации сим-карт (пакетов услуг сотовой связи) | ||
| а) текущий год | руб. | |
| б) плановый год (рост в % к текущему году) | % | 105,6 |
| 2.4. Доходы от услуг интернета в % от общих доходов сотовой связи | ||
| а) текущий год | % | |
| б) плановый год | % | 6,2 |
| 2.5. удельный вес абонентов (сим-карт) по i-ой группе отребителей в текущем и плановом годах | ||
| 3. Затраты на производство | ||
| 3.1. Среднемесячная заработная плата | ||
| а) текущий год | руб. | |
| б) плановый год (рост в % к текущему) | % | 129,5 |
| 3.2. Численность работников оператора связи | ||
| а) среднее количества за 6 месяцев текущего года | шт.ед. | 154,4 |
| б) ожидаемый прирост | ||
| 3-ий квартал | шт.ед. | |
| 4-ый квартал | шт.ед. | |
| в) наличие на 1.7. тек. года | шт.ед. | |
| 3.4.Прирост работников в плановом году | ||
| 1-ый квартал | шт.ед. | |
| 2-ой квартал | шт.ед. | |
| 3-ий квартал | шт.ед. | |
| 4-ый квартал | шт.ед. | |
| 3.5. Экономия штата вплановом году в результате внедрения орг.-тех. Мероприятий | ||
| 1-ый квартал | шт.ед. | |
| 2-ой квартал | шт.ед. | |
| 3-ий квартал | шт.ед. | |
| 4-ый квартал | шт.ед. | |
| 3.6. Наличие основных производственных фондов (ОПФ) на 1.1. тек. года | тыс. руб. | |
| 3.7. Ввод ОПФ | ||
| а) в текущем году | ||
| 1-ый квартал | тыс. руб. | |
| 2-ой квартал | тыс. руб. | |
| 3-ий квартал | тыс. руб. | |
| 4-ый квартал | тыс. руб. | |
| б) в плановом году | ||
| 1-ый квартал | тыс. руб. | |
| 2-ой квартал | тыс. руб. | |
| 3-ий квартал | тыс. руб. | |
| 4-ый квартал | тыс. руб. | |
| 3.8. Выбытие ОПФ | ||
| а) в текущем году | ||
| 1-ый квартал | тыс. руб. | |
| 2-ой квартал | тыс. руб. | |
| 3-ий квартал | тыс. руб. | |
| 4-ый квартал | тыс. руб. | |
| б) в плановом году | ||
| 1-ый квартал | тыс. руб. | |
| 2-ой квартал | тыс. руб. | |
| 3-ий квартал | тыс. руб. | |
| 4-ый квартал | тыс. руб. | |
| 3.9. Технологическая (видовая) структура ОПФ в текущем и плановом годах | ||
| а) здания производственного назначения | % | 10,8 |
| б) сооружения | % | 7,6 |
| в) передаточные устройства | % | 16,9 |
| г) силовые машины и оборудование | % | 9,7 |
| д) рабочие машины и оборудование | % | 48,3 |
| е) транспортные средства | % | 3,6 |
| ж) измерительные приборы | % | 1,8 |
| з) инструменты и хозяйственный инвентарь | % | 1,3 |
| Нормы амортизации: | ||
| а) здания производственного назначения | % | |
| б) сооружения | % | |
| в) передаточные устройства | % | |
| г) силовые машины и оборудование | % | 8,8 |
| д) рабочие машины и оборудование | % | |
| е) транспортные средства | % | 16,7 |
| ж) измерительные приборы | % | |
| з) инструменты и хоз. инвентарь | % | 9,1 |
| 3.10. Затраты на единицу укрупненного измерителя в текущем году | руб./100 | |
| а) материалы и запасные части | руб. Дус. | 2,7 |
| б) электроэнергия со стороны для производственных нужд | руб. Дус. | 4,98 |
| в) прочие производственные и транспортные расходы | руб. Дус. | |
| г) прочие расходы, не выделенные в самостоятельные статьи | руб. Дус. | 11,6 |
| д) оперативно-хозяйственные расходы | руб./1 м2. | |
| 3.11. Удельный вес оперативно- хозяйственных расходов впрочих административно-управленческих расходах | % | |
| 3.12. Производственная площадь | кв.м. | |
| 3.13. Планируемый средний процент снижения затрат на единицу укрупненного измерителя за счет мероприятия по экономии ресурсов | % | |
| 3.14. Планиуемый средний индекс роста затрат на единицу укрупненного измерителя за счет роста цен поставщиков | относит. показатель | 1,07 |
| 4. Прибыль и рентабельность производства | ||
| 4.1. Прочие доходы | ||
| а) в текущем году | % от Преал | |
| б) в плановом году | % от Преал | |
| 4.2. Прочие расходы | ||
| а) в текущем году | % от Преал | 0,5 |
| б) в плановом году | % от Преал | 0,4 |
|
|
|
|
|
|
