2015-06-14
355
Специалисты банка должны пройти обучение у сертифицированных специалистов по ISO 9000 из консалтинговой компании (если таковая работает на проекте). Это обусловлено тем, что Банк в дальнейшем должен будет своими силами проводить внутренние аудиты.
Результат этапа: Отчет о результатах обучения.
Проведение внутренних аудитов СМК
Составляется план (программа) аудита, которая включает в себя перечень мероприятий по проверке соответствия деятельности банка и подготовленной документации по ISO 9000 заявленным в корпоративных стандартах требованиям и требованиям стандартов ISO 9000. В ходе проведения внутренних аудитов все выявленные несоответствия фиксируются в виде записей. Аудиты должны проводиться через запланированные интервалы времени. Проведение внутренних аудитов является одним из требований стандарта ISO 9001.
Результат этапа:
- План внутреннего аудита.
- Результаты проведения аудита (записи).
Устранение выявленных несоответствий
На основе результатов проведения аудита выполняется устранение выявленных несоответствий. Вносятся необходимые изменения в документацию СМК Банка по ISO 9000, разрабатываются и проводятся корректирующие/предупреждающие действия, которые документируются в виде записей.
|
|
|
Результат этапа:
- Записи о корректирующих/предупреждающих действиях.
- Документация СМК Банка по ISO 9000.
Аудит по результатам устраненных несоответствий
После устранения выявленных несоответствий проводится повторный внутренний аудит.
Результат этапа: результаты проведения аудита (записи)
