2015-06-05
362
Организация______________ Типовая форма № 283
Цех______________________ Утверждаю:
Отдел____________________ в кассу для оплаты в срок
с ___________по____________
в сумме________руб.______коп.
Руководитель предпр.________
Ст. бухгалтер _______________
ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ №________на выдачу аванса
зарплаты
за ____________ 200__г.
| №№ | Фамилия, имя, отчество | Сумма | Расписка в получении или отметка о выдаче | |
_______________________________________
сумма к выдаче
| ___________________руб.____к. (прописью) Расч. Кредитов ______________ Гл. бухгалтер________________ прописью | Итого к выдаче | |||
| Сумма выданная | ||||
| Сумма невыданная |
Ведомость составил___________200__г.
Подпись___________________
Задача 12
Поставщик (наименование предприятия, организации,
учреждения)___________________________________________
Адрес:________________________________________________
Тел.: _________________________________________________
Расчетный счет №______________________________________
|
|
|
Идентификационный номер поставщика___________________
Код по ОКОНХ________________________________________
Код по ОКПО _________________________________________
Грузоотправитель и его адрес__________________________________________
Грузополучатель и его адрес___________________________________________
К платежно-расчетному документу №___________________________________
СЧЕТ-ФАКТУРА № ___________ от______________
Покупатель__________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________
Расчетный счет ______________________________________________________
Город_______________________________________________________________
Идентификационный номер покупателя _________________________________
Код по ОКОНХ _______________________ Код по ОКПО __________________
Дополнения (условия оплаты по договору (контракту), способ отправления и т.п.)________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата отгрузки.______________________
| Наименование товара | Код по ОКДП | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего с НДС |
| Всeгo к оплате |
Руководитель предприятия______________ Получил____________________
Главный бухгалтер_____________________ Выдал______________________
М.П.
Задача 13
По настоящей ведомости выдано К оплате в сумме
____________________________ руб.____________коп._______
(сумма прописью)
______коп._______________________ в срок с________по__________
Депонировано руб._______коп.______ Руководитель предприятия____
"___"__________200__г. Кассир ______ ___________________________
(подпись) (подпись, фамилия, дата)
|
|
|
Проверил бухгалтер _______________ Главный бухгалтер__________
(подпись, фамилия, дата)
_________________________________ ___________________________
(подпись, фамилия, дата)
Расходный кассовый ордер №_______
"____"______________200__г.
ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ №____________
| Код подразделения | Табельный номер | Корреспондирующий счет, субсчет | Фамилия, имя, отчество | Сумма к выдаче | Подпись | Код целевого назначения |
Всего подлежит к выплате
_________________________________________________руб.____________коп.
Ведомость проверил________________ Ведомость составил________________
(подпись) (подпись)
____________________________________________________________________
Выплату производил кассир_____________ табельный номер _______________
Невыплаченные суммы по табельным №№ _______________________________
перечень табельных номеров
Всего________________________руб.______________________________коп.
Сданы в кассу "____"__________200__г. Кассир___________________
