2015-07-03
178
Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание Средний возраст рабочих составляет от 17 до 27 лет. Как уже говорилось ранее для работы не обязательно образование или определенная квалификация.
| №п/п | Должность | Кол-во | З/п за мес | ФОТ за месяц | ФОТ за кварт | ФОТ за полугод | ФОТ за год |
| мойщики | |||||||
| администраторы | |||||||
| бухгалтер | |||||||
| директор | |||||||
| ИТОГО | Х |
Штатное расписание Таблица 2
Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:
наличие опыта работы на аналогичных предприятиях;
коммуникабельность, умение работать с клиентами;
РазделVII. Производственный план
Для полного и более точного и детального прогноза дальнейших ожиданий рассчитаем таблицу «прогнозный объём продаж». Данная таблица поможет выявить востребованность того или иного вида услуг.
|
|
|
Прогнозный объём реализации Таблица 3
| услуга | Ед. изм. | |||||||
| I | II | III | IV | I | II | |||
| Обычная мойка | ||||||||
| - V продаж | руб | |||||||
| - цена (за ед.) | Шт. | |||||||
| - V реал. | руб | |||||||
| Полная мойка | ||||||||
| - V продаж | руб | |||||||
| - цена (за ед.) | Шт. | |||||||
| - V реал | руб |
Также необходимо знать оборудование которое необходимо для бесперебойной работы автомойки.
Потребность в дополнительном оборудовании Таблица 4
| № | Наименование оборудования | Кол-во (шт) | Цена | Сумма |
| Автомат для мойки (керхер) | ||||
| Пылесос | ||||
| Система для очистки воды | ||||
| Компьютер | ||||
| Стол | ||||
| Диван | ||||
| Стулья | ||||
| Стеллажи | ||||
| Итого: |
Амортизация
100 / 5 = 20 списание
| Наименование оборудования | СПИ | Сумма амортизации |
| Автомат для мойки (керхер) | ||
| Пылесос | ||
| Система для очистки воды | ||
| Компьютер | ||
| Стол | ||
| Диван | ||
| Стулья | ||
| Стеллажи | ||
| Итого: |
Необходимо знать те затраты которые будут постоянно возникать в каждом календарном году, т.е. это затраты на постоянно докупаемые материалы.
Потребность в материальных ресурсах Таблица 5
| Материальные ресурсы | Ед. | ||||||||||||||
| I | II | III | IV | 1 п/г | 2п/г | 1г | |||||||||
| шт | руб | шт | руб | Шт | руб | шт | руб | шт | руб | шт | руб | шт | руб | ||
| Материалы,сырьё: | |||||||||||||||
| Ветошь | Шт. | ||||||||||||||
| Моющие технические средства | Л | ||||||||||||||
| Палеролль | Шт |
Смета затрат Таблица 6
|
|
|
| Статьи затрат | |||||||||
| I | II | III | IV | 1 п/г | 2 п/г | ||||
| 1. Сырьё и материалы | |||||||||
| 4.Энергия | |||||||||
| 5. ФОТ работников | |||||||||
| 7. Начис. На ФОТ раб. Ос | |||||||||
| 9. Амортизация | |||||||||
| 10. Коммер. Расходы | |||||||||
| 11. % по кредиту | |||||||||
| 12. Налоги включ. в с/с-ть | |||||||||
| 13. Прочие затраты | |||||||||
| 14. С/с-ть всего | |||||||||
| 15. Прочие налоги | |||||||||
| 16. Издержки всего | |||||||||
РазделVIII. Маркетинговый план
