Показатели
| Предыдущий год
| Отчетный год
|
Фактический объем реализации в сопоставимых ценах
| 12 000
| 12 800
|
Прибыль
| 7 920
| 7 168
|
Среднегодовая стоимость производственных фондов
| 30 000
| 30 470
|
Постоянные затраты
|
|
|
Среднегодовая стоимость производственного оборудования
|
| 26 170
|
Среднегодовая стоимость автоматизированного производственного оборудования
|
|
|
Численность рабочих, чел
|
|
|
Удельный вес рабочих в общей численности персонала,%
|
|
|
Объем продукции в условных единицах, шт.
|
|
|
Условная плановая цена 1 шт., т.р.
|
|
|
Удельные переменные затраты по основной деятельности, т.р. (по смете)
|
|
|
Материальные затраты
|
|
|
Среднечасовая выработка одного работника, руб
| 18.4
| 19,0
|
Среднее число дней, отработанных 1 работником в год
|
|
|
Средняя продолжительность рабочего дня, час
| 7,8
| 7,7
|
Данные о конкуренте
|
| 1. Выручка от реализации продукции
|
|
| |
| 2. Прибыль
|
|
| |
| 3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
|
|
| |
| 4. Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств
|
|
| |
| | | | | | |
Торговый отдел
Ассортиментные позиции по группам товаров
| План поставок в тыс. денежных единиц
| Фактически поставлено в тыс. денежных единиц
|
А
| 500,0
| 600,0
|
Б
| 200,0
| 200,0
|
В
| 1500,0
| 1300,0
|
Г
| 1000,0
| 1200,0
|
Д
| 1597,2
| 1497,2
|
Данные для решения тыс.руб.
Периоды
| План поставок в тыс. денежных единиц
| Фактически поставлено в тыс. денежных единиц
|
4 кв. 2000г.
| 500,0
| 600,0
|
1 кв. 2001 г.
| 200,0
| 200,0
|
2 кв. 2001 г.
| 1500,0
| 1300,0
|
3 кв. 2001 г.
| 1000,0
| 1200,0
|
4 кв. 2001 г.
| 1597,2
| 1497,2
|
Декады месяцев
| План поставок в тыс. денежных единиц
| Фактически поставлено в тыс. денежных единиц
|
3 декада марта
| 200,0
| 200,0
|
1 декада апреля
| 1500,0
| 1300,0
|
2 декада апреля
| 1000,0
| 1200,0
|
3 декада апреля
| 1597,2
| 1497,2
|
1 декада мая
| 2000,0
| 1800,0
|
Показатели
| Товарные ресурсы
| Показатели
| Использование товарных ресурсов
|
План
| Отчет
| План
| Отчет
|
Остаток товаров на начало года
|
|
| Объем реализации
|
|
|
Поступление товаров за отчетный год
|
|
| Прочее выбытие
|
|
|
Остаток товаров на конец года
|
|
|
|
|
|
Вид продукции
| Плановая цена
| Выпуск продукции, шт.
|
План
| факт
|
А
|
|
|
|
Б
|
|
|
|
В
|
|
|
|
ИТОГО:
| -
|
|
|
Приложение 3
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА