Исходные данные

В табл. 1 представлены исходные данные для расчетов. Исходные данные включают в себя данные об объеме производства продукции, цене, затратах на производство продукции за 12 смежных кварталов (3 года).

Таблица 1

Исходные данные

ВАРИАНТ 7
	период	период	период	период	период	период	период	период	период	период	период	период
	Итого факт	Итого факт	Итого факт	Итого факт	Итого факт	Итого факт	Итого факт	Итого факт	Итого факт	Итого факт	Итого факт	Итого план	Итого факт
Объем производства, ед.
Отпускная цена, в т. ч. НДС
Материал 1	33,98	30,45	26,57	33,28	34,08	50,38	19,25	38,4	28,98	48,31	38,72	25,75	25,68
Материал 2	3,5	6,09	10,07	5,58	4,68	8,56	10,95	6,26	5,33	9,58	11,63	4,98	3,52
Электроэнергия на технологические нужды	3,92	7,45	5,47	7,04	6,26	8,48	6,21	8,41	7,42	9,28	5,52	4,71	4,4
Заработная плата производственных рабочих сдельная	2,68	10,34	18,53	9,65	5,12	11,22	17,72	10,84	11,37	15,04	24,18	9,95	8,87
Заработная плата производственных рабочих повременная	11,67	15,8	12,99	19,72	12,97	13,52	10,3	19,81	27,36	24,36	15,74	18,62	23,76
Отчисления на социальное страхование и обеспечение	5,53	10,07	12,14	11,31	6,97	9,53	10,79	11,8	14,91	15,71	15,37		12,56
Амортизационные отчисления	15,92	21,82	32,38	21,79	13,97	28,06	24,95	17,5	13,12	22,24	32,11	13,2	10,82
Арендная плата за производственные помещения	11,25	14,83	33,19	18,42	12,23	21,6	34,27	13,9	8,56	26,02	38,01	12,24	9,69
Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениям	6,1	20,49	90,97	23,96	12,91	28,42	116,42	29,6	16,87	26,53	56,64	18,23	8,89
Арендная плата за административные помещения	0,84	4,11	6,52	3,88	0,52	4,35	7,69	3,86	4,14	5,35	8,01	3,62	2,4