Показатели | Единица измерения | 1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
Численность работающих по проекту, всего | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
1. | рабочие, непосредственно занятые производством продукции | ||||||||||||
2. | рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | ||||||||||||
3. | сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации | ||||||||||||
4. | сотрудники, занятые сбытом продукции | ||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | |||||||||||||
5. | Расходы на оплату труда рабочих, непосредcтвенно занятых производством продукции, всего | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
заработная плата | |||||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||||
6. | Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
заработная плата | |||||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||||
7. | Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
заработная плата | |||||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||||
8. | Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
заработная плата | |||||||||||||
отчисления на социальные нужды | |||||||||||||
9. | Расходы на оплату труда, всего | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
заработная плата | |||||||||||||
отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции
(на годовой объем)
(млн.рублей)
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
____________________________________ | ||||||||||||
(вид продукции*) | ||||||||||||
1. | Прямые (переменные) затраты, всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. | ||||||||||||
затраты на топливо и энергию на технологические цели | ||||||||||||
затраты на оплату труда производственных рабочих | ||||||||||||
отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
2. | Постоянные (общие) затраты, всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
общепроизводственные расходы, всего | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
затраты на материалы, инструмент, приспособления и др. | ||||||||||||
затраты на топливо, энергию | ||||||||||||
затраты на оплату труда | ||||||||||||
отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
общехозяйственные расходы, всего | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
затраты на материалы и др. | ||||||||||||
затраты на топливо, энергию | ||||||||||||
затраты на оплату труда | ||||||||||||
отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
расходы на сбыт продукции, всего | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
затраты на материалы и др. | ||||||||||||
затраты на топливо, энергию | ||||||||||||
затраты на оплату труда | ||||||||||||
отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
3. | Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
затраты на материалы и др. | ||||||||||||
затраты на топливо, энергию | ||||||||||||
затраты на оплату труда | ||||||||||||
отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
4. | НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
________________
|
|
* Заполняется по основным видам продукции
Таблица 7