2017-12-14
637
1. Анализ налоговой системы и ее влияния на различные стороны общественно-экономической жизни.
2. Эффективность проведения налоговой политики.
3. Оценка налоговой политики Российской Федерации на современном этапе и перспективы ее развития.
4. Налоговые методы стимулирования инвестиционной деятельности в современных условиях
5. Формы и методы стимулирующего воздействия налогов и сборов на экономические процессы в РФ.
6. Оценка влияния системы налогообложения на финансовые результаты предпринимательской деятельности.
7. Оценка влияния системы налогообложения на финансовое состояние и деловую активность экономических субъектов.
8. Влияние налогообложения на финансовые результаты предприятия
9. Анализ использования видов налоговых ставок в российском налогообложении.
10. Анализ использования льгот в системе налогообложения юридических лиц.
11. Налоговая нагрузка предприятий и организаций и методы ее оценки
12. Проблемы оптимизации налоговой нагрузки на крупных предприятиях
13. Проблемы налогообложения российских предприятий и перспективы снижения налоговой нагрузки
14. Налоговое бремя и меры по его снижению в целях минимизации налоговых издержек.
15. Налоговое планирование в финансовом управлении предприятия
16. Содержание и проблемы реализации налогового планирования в организациях
17. Налоговая оптимизация малого бизнеса
18. Особенности и проблемы оптимизации налогообложения коммерческих организаций.
19. Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей на предприятии.
20. Методика и особенности определения налоговой базы НДС (на примере организаций различных видов деятельности)
21. Оценка целесообразности получения освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.
22. Анализ формирования налоговой база по налогу на добавленную стоимость на примере…
23. Механизм исчисления и уплаты НДС и его совершенствование на примере…
24. Налог на добавленную стоимость и практика его взимания в РФ (на примере конкретной организации).
25. Налогообложение прибыли хозяйствующих субъектов и пути его совершенствования
26. Особенности исчисления налога на прибыль при осуществлении различных видов деятельности
27. Налог на прибыль организаций: действующий механизм исчисления и перспективы его развития
28. Механизм формирования налоговой базы по налогу на прибыль и пути его совершенствования на примере…
29. Проблемы оптимизации налога на прибыль организаций
30. Налог на прибыль и его влияние на инвестиционную политику предприятия.
31. Актуальные проблемы налогообложения прибыли
32. Совершенствование налогового учета при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций (на примере организации).
33. Налоговая и учетная политика предприятия: организация, формирование и раскрытие
34. Налоговый и финансовый учет на предприятии, их взаимосвязь, направления совершенствования.
35. Проблемы совместимости бухгалтерского и налогового учета при формировании налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
36. Действующий порядок исчисления и уплаты налогов с физических лиц налоговыми агентами и перспективы развития.
37. Налогообложение доходов физических лиц и практика взимания НДФЛ в РФ (на примере конкретной организации).
38. Проблемы оптимизации налогообложения доходов физических лиц.
39. Определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц на примере…
40. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц — индивидуальных предпринимателей.
41. Состав и механизм использования вычетов и сумм, уменьшающих налоговую базу по налогу на доходы физических лиц.
42. Механизм определения налоговой базы и исчисления налога на имущество организаций (на примере деятельности организаций)
43. Налогообложение имущества организаций в Российской Федерации: действующий механизм исчисления и уплаты, перспективы совершенствования.
44. Методика расчета и уплаты транспортного налога организациями.
45. Механизм обложения транспортным налогом (на примере деятельности организации)
46. Земельный налог: анализ действующего порядка исчисления и перспективы совершенствования.
47. Роль упрощенной системы налогообложения в снижении налоговой нагрузки на предприятии
48. Роль упрощенной системы налогообложения в развитии малого предприятия (на примере ….)
49. Эффективность использования УСН организациями
50. Роль налогов в стимулировании малого бизнеса
ЛИТЕРАТУРА
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая [Текст]: от 31.07.1998 №146-ФЗ (с изменениями и дополнениями). // КонсультантПлюс
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Текст]: от 05.08.2000 №117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). // КонсультантПлюс
3. Акчурина, Е.В. Оптимизация налогообложения [Текст]: учебно-практическое пособие / Е.В. Акчурина. - М.: ОСЬ-89, 2017. – 375с.
4. Архипцева, Л.М. Прогнозирование и планирование в налогообложении [Текст]: учебное пособие / Л.М. Архипцева. – М.: КРОНУС, 2016. – 265с.
5. Бабленкова, И.И. Налоговое планирование в организации [Текст]: монография / И.И. Бабленкова. – М., 2014. – 421с.
6. Бабленкова, И.И. Прогнозирование и планирование в налогообложении [Текст]: учебное пособие / И.И. Бабленкова. – М.: Экономика, 2014. – 231с.
7. Барулин, С. В. Налоговый менеджмент [Текст]: учеб. для вузов /С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 332с.
8. Братухина, О.А. Контроль и организация проверок налоговыми органами [Текст]: учебное пособие / О.А. Братухина. – Ростовн/Д: Феникс, 2016. – 400с.
9. Брызгалин, А. В. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика [Текст]: учебное пособие / А.В. Брызгалин, В.Р. Берник, А.Н. Головкина; Под ред. А. В. Брызгалина. - 2-е изд., перераб. и доп. Екб.: Налоги и финансовое право, 2017. – 421с.
10. Брызгалин, А. В. Методы налоговой оптимизации [Текст]: учебное пособие / А.В. Брызгалин, В.Р. Берник, А.Н. Головкина, В.В. Брызгалин. - М.: Аналитика-Пресс, 2017. - 176 с.
11. Винницкий, Д.В. Налоги и сборы: Понятие. Юридические признаки. Генезис [Текст]: учебное пособие / Д.В. Винницкий. — М.: НОРМА, 2017. – 429с.
12. Галимзянов, Р. Ф. Управление налогами на предприятии [Текст]: учеб. для вузов в 2 т. / Р.Ф. Гилимзянов. – Уфа: Эксперт, 2017. – 498с.
13. Дадашев, А.З. Налоговое планирование в организации [Текст]: учеб. для вузов / А.З. Дадашев. – М.: Книжный мир, 2004. – 532с.
14. Джаарбеков, С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложения [Текст]: учеб. для вузов / С.М. Джаарбеков. - М.: ИЦФЭР, 2017. – 208с.
15. Дикань, К.В. Методические аспекты корпоративного налогового менеджмента [Текст]: учебное пособие / К.В. Дикань. – М.:, 2002. – 329с.
16. Евстигнеев, Е.Н. Основы налогового планирования [Текст]: учеб. для вузов / Е.Н. Евстигнеев. - СПб.: Питер, 2017. – 431с.
17. Ермакова, Е.А. Теория и методология государственного налогового менеджмента [Текст]: учебное пособие / Е.А. Ермакова. - Саратов: СГСЭУ, 2014. – 281с.
18. Злобина, Л.А. Оптимизация налогообложения экономического субъекта [Текст]: учебное пособие / Л.А. Злобина, М.М. Стажкова. - М.: Академический проект, 2017. – 161с.
19. Злобина, Л.А. Практика оптимизации налоговой нагрузки экономического субъекта [Текст]: учебное пособие / Л.А. Злобина, М.М. Стажкова.. – М.: Академический прект, 2017. – 112с.
20. Караханян, С.Г. Налоговые проверки: проблемы, анализ, решение [Текст]: учебное пособие / С.Г. Караханян, И.С. Баталова. – М.: Бератор-Паблишинг, 2014. – 301с.
21. Кирина, Л.С. Налоговый менеджмент в организациях [Текст]: учеб. для вузов / Л.С. Кирина, Н.А. Горохова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. -279с.
22. Кожинов, В.Я. Налоговое планирование. Рекомендации бухгалтеру [Текст]: Учеб. Пособие /В.Я. Кожинов. – М.: 1ФКК, 2016. – 178с.
23. Кочетков, А.И. Анализ налоговых ошибок [Текст]: учебное пособие Ч.1 и 2. / А.И. Кочетков. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2016. – 432с.
24. Красницкий, В.А. Налоговый контроль в системе налогового администрирования [Текст]: учебное пособие / В.А. Красницкий. – М.: Финансы и статистика, 2014. - 439с.
25. Лукаш, Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы [Текст]: учебное пособие / Ю.А.Лукаш. – М.: ГроссМедиа, 2016. – 384 с.
26. Митюкова, Э.С. Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством [Текст]: учебное пособие / Э.С. Митюкова. – СМ.: Вершина, Омега-Л, 2016. – 192с.
27. Молчанов, С.С. Налоги: расчет и оптимизация [Текст]: учебное пособие / С.С. Молчанов. – М.: Эксмо, 2014. – 512с.
28. Налоговое планирование [Текст]: учеб. для вузов / Под ред. М.В. Романовского, А.С. Вылковой. - СПб: Питер, 2017. - 596с.
29. Налоговое планирование [Текст]: учеб. пособие / Под ред. Ф.Л. Шарова. –М.: МИЭП, 2016. – 116 с.
30. Налоговый менеджмент [Текст]: учеб. для вузов /. Под ред. А.Г. Поршнева – М.: ИНФРА-М, 2003. – 386с.
31. Оптимизация и минимизация налогообложения: готовые способы экономии [Текст]: учебное пособие / Под ред. С.В.Белоусовой. – Москва: Вершина, 2014. – 160с.
32. Петров, А.В. Как уменьшить налог фирмы и не попасть в тюрьму [Текст]: учебное пособие /А.В. Петров. – М.; Бератор-паблишинг, 2017. – 344 с.
33. Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент, администрирование, планирование, учет [Текст]: учебное пособие / Н.Н. Селезнева. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 274с.
34. Сергеев, И.В. Налоговое планирование [Текст]: учеб. метод. пособие / И.В. Сергеев, А.Ф. Галкин, О.М. Воронцова. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 336с.
35. Сергеева, Т.Ю. Методы и схемы оптимизации налогообложения [Текст]: практ. пособие /Т.Ю. Сергеев. – М.: Экзамен, 2016. – 358с.
36. Тильдиков, А.В. Основы налогового консультирования [Текст]: учебное пособие / А.В. Тильдиков. – Обнинск: 2004. – 189с.
37. Тихонов, Д. Н. Налоговое планирование и минимизация налоговых рисков. [Текст]: учебное пособие /Д.Н. Тихонов, Л.Г. Липник. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. – 253с.
38. Уплата, зачет и возврат налогов [Текст]: учебное пособие /. – М.: Бератор-Пресс, 2017. – 168с.
39. Шестакова, Е.В. Налоговое планирование. Теория и практические рекомендации с материалами судебной практики [Текст]: учебное пособие /Е.В. Шестакова. – М.: Юстицитинформ. – 2016. – 294с.
40. Юткина, Т.Ф. Налоговый менеджмент [Текст]: учебник / Т.Ф. Юткина. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 375с.
41. http: // www.pnalog.ru. Налоговое планирование: [Официальный сайт]
42. http: // tax-management.info Налоговый менеджмент: [Официальный сайт]
43. http://www.nalog.ru/ Официальный сайт ФНС России
44. http: // www.taxpravo.ru. Российский налоговый портал: [Официальный сайт]
45. http://www.garant.ru/ справочно-правовая система ГАРАНТ
46. http://www.consultant.ru/ справочно-правовая система Консультант Плюс
47. http://www.nalog.ru/ Официальный сайт ФНС России
48. http://www.vopreco.ru. Журнал «Вопросы экономики»
49. http://www.nalvest.ru/ Журнал «Налоговый вестник»
50. http://www.rnk.ru/ Журнал «Российский налоговый курьер»
51. http://www.profiz.ru/se Журнал «Справочник экономиста»
52. http://www.economist.com.ru/ Журнал «Экономист»
53. https://re-j.ru/ Журнал «Российский экономический журнал»
54. http://www.finman.ru/ Журнал «Финансовый менеджмент»
55. http://www.fin-izdat.ru Журнал «Финансы и кредит»
56. http://www.finance-journal.ru Журнал «Финансы»
57. http:// www. uptp.ru. Журнал «Проблемы теории и практики управления»
58. http://www.real-business.ru. Журнал «Реальный бизнес»
59. http://www.sf-online.ru. Журнал «Секрет фирмы»
60. http://www.top-manager.ru. Журнал «Top-Manager»
61. http://www.expert.ru. Журнал «Эксперт»
62. http:// www.delinform.ru. Деловая информация–
63. http://sbornik-zakonov.ru/ Сборник законодательства Российской Федерации
64. http://fingazeta.ru/ Финансовая газета
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт экономики, управления и сервиса
Кафедра бухгалтерского учета и налогового контроля
КУРСОВАЯ РАБОТА
по курсу «Налоговый менеджмент в компании: организация и информационно-аналитическое обеспечение»
На тему ________________________________________________
_______________________________________________________
Автор работы: студент(ка)________________________________
Руководитель работы_____________________________________
Работа защищена «___»_________________201
Оценка __________________________
Тамбов 20_
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт экономики, управления и сервиса
Кафедра бухгалтерского учета и налогового контроля
