2018-01-08
190
(нужное подчеркнуть)
«___»_______________2010г.
Руководитель подразделения ___________________(_________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
Проверка внедрения осуществлена
Аудит завершён «___»__________2010г.
Руководитель группы по аудиту ________________ (_________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
13. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Блок-схема проведения мероприятия
Карточка учёта № ____
Корректирующего / предупреждающего мероприятия
(нужное подчеркнуть)
от «____»____________2010г.
| Выявленное несоответствие: | |
| Причина несоответствия: | |
| Описание мероприятия: | |
| Инициировано: | Дата |
| Направлено: | Дата |
| Проверка исполнения: 1. Корректирующее / предупреждающее действие выполнено? ДА / НЕТ __________________ (подпись) 2. Выполнено в срок? ДА / НЕТ __________________ (подпись) 3. Устранено ли несоответствие? ДА / НЕТ __________________ (подпись) | |
| Карточка учёта закрыта «___»____________2010г. Директор по качеству _________________(______________________________) (подпись) (расшифровка подписи) |
|
|
|
14. ОТЧЁТ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ
УТВЕРЖДАЮ
Директор по качеству
___________________
(фамилия, имя, отчество)
«___»_________2010г.
О Т Ч Ё Т № ____
по внутреннему аудиту от «___»_________2010г.
Объект аудита: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
Основание аудита: плановый / внеплановый аудит
(нужное подчеркнуть)
Цель аудита: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Состав аудиторов: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
Результаты аудита (выявленные замечания): _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Рекомендации по устранению замечаний: __________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение по проведённому аудиту: _____________________________________
______________________________________________________________________
Предложения по улучшению: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перечень подразделений и лиц, которым предоставляется отчёт:
1. ____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
Повторный аудит провести ______________________________________________
Ведущий аудитор _____________________(________________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
|
15. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
