2020-01-14
92
| № п/п |
Назва показника | Одиниця виміру | Фактично за | |
| 2002 рік | 2001рік | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виробнича потужність підприємства: середньодобова хлібобулочні вироби (середньозмінна) середньорічна кондитерські вироби | тонн тонн | 144,6 3505 | 145,5 3667 |
| 2 | Коефіцієнт використання середньорічної потужності | % | 70,5 | 78,4 |
| 3 | Вироблено продукції в натуральному вигляді | тонн | 31656 | 38802 |
| 4 | Обсяг виробленої продукції у порівнянних цінах | тис.грн | 32455 | 36884 |
| 5 | Обсяг виробленої продукції у діючих цінах | тис.грн | 32213 | 38501 |
| 6 | Середньоспискова чисельність працівників промислово-виробничого персоналу (ПВП) | людей (чол.) | 586 | 575 |
| 7 | Виробіток продукції на одного середньоспискового працівника ПВП | грн | 55,38 | 64,14 |
| 8 | Собівартість виробленої продукції | тис.грн | 31040 | 37017 |
| 9 | Адміністративні витрати на вироблену продукцію | -“- | 1520 | 1252,2 |
| 10 | Витрати на збут виробленої продукції | -“- | 3090 | 2850,2 |
| 11 | Собівартість виробленої продукції з урахуванням витрат адміністративних і на збут виробленої продукції | -“- | 35650 | 41119,4 |
| 12 | Витрати на 1 грн виробленої продукції | коп. | 96,17 | 96,14 |
| 13 | Прибуток від виробництва продукції | тис.грн | 1172,9 | 1484,0 |
| 14 | Рентабельність продукції | % | 3,2 | 3,6 |
| 15 | Середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів | тис.грн | 10,677 млн. грн. | 11,231 млн.грн |
| 16 | Фондовіддача | грн/грн | 3,3 | 3,6 |
З метою оновлення виробництва у 2002 році введене нове тістоприготувальне відділення, що дасть змогу ведення тістоприготування окремо на кожній лінії.
Також введена в дію нова хлібопекарська піч Максофлекс голландського виробництва замість фізично та морально застарілої ХВЛ-Р по виробництву хліба українського.
Очікувані основні показники за 2002 рік дещо зменшилися у порівнянні з 2001 роком, крім виробництва кондитерських виробів.
Хлібобулочні вироби зменшилися на 7218 тонн, або на 18,6 %. Зменшення обумовлене заміною фізично застарілої печі ХВЛ-Р на піч Максофлекс голландського виробництва. Демонтаж і введення в дію нової лінії тривав 6 місяців. Також зменшення реалізації хлібобулочних виробів пояснюється високою конкуренцією з боку хлібокомбінатів м. Києва та виробників інших форм власності.
Кондитерські вироби збільшилися на 220 тонн, або на 12,4% в основному за рахунок експорту до Німеччини.
Товарна продукція у діючих цінах зменшилась на 6,3 млн. грн., або на 16,3%. Це пояснюється зниженням випуску хлібобулочних виробів, а також зменшенням ціни на хліб український з 1.10.2002 року.
Прибуток від виробничої діяльності планується збільшити на 165 тис. грн. або на 13,4 % за рахунок збільшення виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів.
Фонд оплати праці всього персоналу за 2002 рік очікується в розмірі 5398,7 тис. грн., середня заробітна плата 1 працюючого 678,6 грн.
Ріст середньої заробітної плати в порівнянні з 2001 роком складає 136,6 грн. або на 25,2%, це пояснюється підвищенням з 01.06.02 р. розміру мінімальної тарифної ставки на 21,1%, та частковою виплатою винагород за підсумки роботи за 2001 в сумі 170,2 тис. грн. На І квартал 2003 року заплановані закінчення виплати винагороди за підсумками роботи за 2001 рік в сумі 58,3 тис. грн.
