2020-01-14
726
- Среднегодовое число детей: 
- Расходы на заработную плату в год на всех детей: Расходы на 1 ребенка * Среднегодовое число детей
| 325 * 280 = 91 000 | 375 * 280 = 105 000 |
- Начисления на заработную плату:
| 91 000 * 0,26 = 23 660 | 105 000 * 0,26 = 27 300 |
- Число дето-дней: Число дней функционирования * Среднегодовое число детей
| 225 * 325 = 73 125 | 225 * 375 = 84375 |
- Расходы на питание всех детей в год: Норма расхода на 1 ребенка * число дето-дней:
| 50 * 73 125 = 3 656 250 | 50 * 84375 = 4 218 750 |
- Расходы на оборудование всех новых мест: (Число детей на конец года – Число детей на начало года) * Расходы на оборудование 1 нового места:
| (350 – 300) * 500 = 25 000 | (400 – 350) *500 = 25 000 |
| 300 * 350 = 105 000 | 350 * 350 = 122 500 |
- Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест: Число детей на начало года * Расходы на дооборудование 1 ранее действовавшего места:
- Хозяйственные и прочие расходы на всех детей: Среднегодовое число детей * Хозяйственные и прочие расходы на 1 ребенка:
| 325 * 640 = 208 000 | 375 *500 = 240 000 |
- Родительская плата на всех детей: Число дето-дней * Родительская плата на 1 ребенка:
|
|
|
| 73125 * 30 = 2 193 750 | 84375 * 30 = 2 531 250 |
- Всего расходов рассчитываются, как сумма расходов по всем строка:
91000 + 23660 + 3656250 + 25000 + 105000 + 208000 = 4 108 910
105000 + 27300 + 4218750 + 25000 + 122500 + 240000 = 4 738 550
- Финансирование из бюджета рассчитывается: Всего расходов – Средства родителей
| 6302660 – 2193750 = 4 108 910 | 7269800 – 2531250 = 4 738 550 |
Таблица 1.6
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей: | ||
| на начало года | 300 | 350 |
| на конец года | 350 | 400 |
| среднегодовое (прирост с 01.07) | 325 | 375 |
| 2. Расходы на заработную плату в год: | ||
| на 1 ребенка, руб. | 280 | 280 |
| на всех детей, руб. | 91000 | 105000 |
| 3. Начисления на заработную плату, руб. | 23660 | 27300 |
| 4. Расходы на питание: | ||
| норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | 50 | 50 |
| число дней функционирования | 225 | 225 |
| число дето-дней | 73125 | 84375 |
| расходы на питание всех детей в год, руб. | 3656250 | 4218750 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь: | ||
| на оборудование 1-го нового места, руб. | 500 | 500 |
| на оборудование всех новых мест, руб. | 25000 | 25000 |
| на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. | 350 | 350 |
| на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 105000 | 122500 |
| 6. Хозяйственные и прочие расходы: | ||
| на 1 ребенка, руб. | 640 | 640 |
| на всех детей, руб. | 208000 | 240000 |
| 7. Родительская плата: | ||
| на 1 ребенка вдень, руб. | 30 | 30 |
| на всех детей в год, руб. | 2193750 | 2531250 |
| 8. Всего расходов, руб. | 4 108 910 | 4 738 550 |
| В том числе: | ||
| средства родителей | 2 193 750 | 2 531 250 |
| финансирование из бюджета | 1 915 160 | 2 207 300 |
Свод расходов на образование
- По графе «Принято»: Показатель ДОУ в городах переносим из таблицы 1.6 «финансирование из бюджета». Показатель Школы общеобразовательные в городах переносим из таблицы 1.5 «итого расходов».
|
|
|
Фонд всеобуча рассчитывается: (Школы общеобраз-ные в городах + Школы общеобраз-ные в сельской местности) * 1%
Таблица 1.7
| Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1. ДОУ в городах | 1 915 160 | 957 580 | 1 915 160 | 2 207 300 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 700000 | 400000 | 700000 | 800000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах | 5 285 361 | 2 642 681 | 5 285 361 | 6 140 705 |
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 850000 | 425000 | 850000 | 900000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398191 | 200000 | 398191 | 365900 |
| 6. Приобретение учебников | 480000 | 240000 | 480000 | 500000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46923 | 23460 | 46923 | 48220 |
| 8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660200 | 330100 | 660200 | 710000 |
| 9. Детские дома | 40000 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 10. Фонд всеобуча | 61 353,6 | 30 676,8 | 61 353,6 | 70 407 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 400000 | 200000 | 400000 | 500000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | 45000 | 22500 | 45000 | 50000 |
| 13. Итого расходов | 10882188,6 | 5441094,3 | 10882188,6 | 12332532 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1000000 | 500000 | 1000000 | 1150000 |
| 15. Капитальные вложения на строительство | 900000 | 500000 | 900000 | 1200000 |
| 16. Капитальный ремонт | 600000 | 300000 | 600000 | 500000 |
| Всего расходов | 13382188,6 | 6691094,3 | 13382188,6 | 17641694 |
Здравоохранение
