Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб. | ||||
питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.Больницы и диспансеры в сельской местности | 1.Хирургические койки | 58 | 66 | 63 | с 01.06 | 320 | 20053 | 24 | 20 | 481280 | 401067 |
2.Детские койки | 49 | 55 | 52 | с 01.07 | 320 | 16640 | 25 | 30 | 416000 | 499200 | |
3.Терапевтические койки | 60 | 78 | 72 | с 01.05 | 340 | 24480 | 21 | 17 | 514080 | 416160 | |
4.Родильные койки | 40 | 40 | 40 | - | 330 | 13200 | 30 | 32 | 396000 | 422400 | |
5. Прочие койки | 70 | 80 | 77 | с 01.10 | 300 | 23000 | 20 | 30 | 460000 | 690000 | |
ИТОГО: | 277 | 319 | 303 | х | х | х | х | х | 2267360 | 2428827 | |
2. Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | 90 | 100 | 94 | с 01.08 | 300 | 28250 | 23 | 27 | 649750 | 762750 |
2.Детские койки | 100 | 110 | 106 | с 01.06 | 320 | 33867 | 25 | 30 | 846667 | 1016000 | |
3.Терапевтические койки | 140 | 180 | 170 | с 01.04 | 310 | 52700 | 21 | 22 | 1106700 | 1159400 | |
4.Родильные койки | 120 | 135 | 126 | с 01.08 | 330 | 41663 | 27 | 32 | 1124888 | 1333200 | |
5. Прочие койки | 100 | 110 | 103 | с 01.10 | 300 | 30750 | 22 | 30 | 676500 | 922500 | |
ИТОГО: | 550 | 635 | 599 | х | х | х | х | х | 4404504 | 5193850 |
|
|
Расчет расходов на зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
№ п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Среднегодовое количество коек | х | 599 | х | 303 |
2 | Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 950 | 800 | 900 |
3 | Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 273 000 |
Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам
№ п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | |||||
1 | Среднегодовое количество коек | х | 599 | х | 303 |
2 | Расходы на 1 койку в год, руб. | 450 | 450 | 450 | 450 |
3 | Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб | х | 269 438 | х | 136 500 |
II. Мягкий инвентарь | |||||
1 | Количество коек на начало года | х | 550 | х | 277 |
2 | Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
3 | Итого расходов на дооборудование, руб. | х | 275 000 | х | 138 500 |
4 | Прирост коек за год | х | 85 | х | 42 |
5 | Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
6 | Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | х | 59 500 | х | 29 400 |
7 | Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб. | х | 335 | х | 168 |
Расходы по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
|
|
№ п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 273 000 |
2 | Начисления на заработную плату (26%) | 130 000 | 147 891 | 78 000 | 70 980 |
3 | Питание | 3 000 000 | 4 404 504 | 2 000 000 | 2 267 360 |
4 | Медикаменты | 3 500 000 | 5 193 850 | 2 500 000 | 2 428 827 |
5 | Мягкий инвентарь | х | 334 500 | х | 167 900 |
6 | Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 269 438 | х | 136 500 |
7 | Приобретение оборудования и инвентаря | 250 000 | 295 000 | 150 000 | 177 000 |
8 | Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1 380 000 | 700 000 | 805 000 |
9 | Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
10 | Итого расходов, руб. | 8 980 000 | 13 043 995 | 6 028 000 | 6 676 567 |
План амбулаторно-клинических посещений
№ п/п | Должность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годовая нагрузка | Число врачебных посещений | Средний расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Терапия | 2.5 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 21.00 | 281 | 5 901 | 14 753 | 8 | 118 020 |
2 | Хирургия | 1.5 | 8.00 | 1.25 | 4.50 | 0.50 | 36.00 | 0.63 | 36.63 | 281 | 10 292 | 15 437 | 22 | 339 624 |
3 | Гинекология | 1.0 | 5.00 | 1.25 | 4.50 | 1.00 | 22.50 | 1.25 | 23.75 | 281 | 6 674 | 6 674 | 18 | 120 128 |
4 | Педиатрия | 2.5 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 21.00 | 6.00 | 27.00 | 281 | 7 587 | 18 968 | 11 | 208 643 |
5 | Неврология | 0.5 | 5.00 | 1.25 | 5.00 | х | 25.00 | х | 25.00 | 281 | 7 025 | 3 513 | 5 | 17 563 |
6 | Дерматология | 0.5 | 8.00 | 1.25 | 5.00 | х | 40.00 | х | 40.00 | 281 | 11 240 | 5 620 | 15 | 84 300 |
7 | Стоматология | 2.0 | 4.00 | х | 5.00 | х | 20.00 | х | 20.00 | 281 | 5 620 | 11 240 | 20 | 224 800 |
8 | ВСЕГО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 113 076 |
Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям
№ п/п | Показатель | принято в текущем году | проект на следующий год |
1 | 2 | 3 | |
1 | Заработная плата мед. персонала | 750 000 | 800 000 |
2 | Начисления на заработную плату (26%) | 195 000 | 208 000 |
3 | Медикаменты | 1 113 076 | 1 200 000 |
4 | Мягкий инвентарь | х | 350 000 |
5 | Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 160 000 |
6 | Приобретение оборудования и инвентаря | 380 000 | 448 400 |
7 | Капитальный ремонт | 1 000 000 | 980 000 |
8 | Прочие расходы | х | 250 000 |
9 | Итого Расходов, руб. | 3 438 076 | 4 396 400 |
Свод расходов на здравоохранение
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 мес. | ожидаемое исполнение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Больницы и диспансеры в городах | 8 980 000 | 4 490 000 | 8 980 000 | 13 043 995 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 6 028 000 | 3 014 000 | 6 028 000 | 6 676 567 |
3. Амбулаторно-поликлинические учредения | 3 438 076 | 1 719 038 | 3 438 076 | 4 396 400 |
4. Прочие учреждения здравоохранения | 2 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 400 000 |
Итого расходов, руб. | 20 446 076 | 10 223 038 | 20 446 076 | 26 516 962 |
Сведем все данные в бюджет района (таблица 1-Б)
Весь профицит бюджета направляем на субвенции в областной бюджет.
Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 мес. | ожидаемое исполнение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование доходов | ||||
1. Налог на имущество физ. лиц | 32 000 | 16 000 | 32 000 | 40 000 |
2. Земельный налог | 109 200 | 54 600 | 109 200 | 300 900 |
3. Единый налог на вмененный доход | 272 000 | 136 000 | 272 000 | 312 800 |
4. Транспортный налог | 21 178 | 10 589 | 21 178 | 21 178 |
5. Налог на доходы физических лиц | 787 | 393 | 787 | 478 |
6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
Итого доходов | 435 165 | 217 582 | 435 165 | 675 357 |
Дотации и субвенции из бюджета области | ||||
ВСЕГО доходов | 435 165 | 217 582 | 435 165 | 675 357 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные вопросы | 105 | 60 | 110 | 111 |
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 | 50 | 100 | 110 |
3. Национальная экономика | 250 | 125 | 250 | 269 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 800 | 300 | 800 | 888 |
5. Охрана окружающей среды | 100 | 50 | 100 | 105 |
6. Образование | 16 104 | 8 153 | 16 104 | 18 212 |
7. Культура, кинематография и СМИ | 250 | 125 | 250 | 300 |
8. Здравоохранение и спорт | 20 446 | 10 223 | 20 446 | 26 517 |
Итого расходов | 38 155 | 19 086 | 38 160 | 46 512 |
Субвенции в областной бюджет | 397 010 | 198 497 | 397 005 | 628 845 |
ВСЕГО расходов | 435 165 | 217 582 | 435 165 | 675 357 |
Оборотная кассовая наличность | 763 | 382 | 763 | 930 |
|
|