2020-08-05
68
Организация ООО "КРЫМТОРГ-С", Магазин «СИЛЬПО» г. Симферополь, ул. Севастопольская 47, ОГРН 1149102002092, ИНН 9102001987 и КПП 910201001 (директор Тимуш Сергей Валентинович) заключила договор поставки № 87 от 04.01.2020г. на поставку молочных товаров) в 2020 году с Сакским молочным заводом ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» Г. Саки, ул. Евпаторийская, 35 ИНН 9110007340, ОГРН 1149102130781 (директор Оболенцев Юрий Григорьевич, сумма договора 980 тыс. рублей.
Ассортимент товаров в соответствии с прайс-листом Сакского молокозавода. Поставка будет осуществляться в течение года равномерно по кварталам. Отгрузка будет осуществляться в соответствии с поданной заявкой, «Поставщиком» автомобильным транспортом за счет «Покупателя». Приемка товаров будет осуществляться по сопроводительным документам в инвентарной таре, которая возвращается поставщику в течение 5 суток.
Деньги за проданный товар перечисляются на расчетный счет «Поставщика» в течение 3-х дней после поставки товара на склад «Покупателя».
Покупатель хочет изменить оплату за полученный товар: 50% в течение 3-х дней с момента получения товара, а 50% после реализации полученного товара.
Недостающие данные взять самостоятельно.
Вам необходимо оформить:
- договор поставки товаров;
- спецификацию к договору;
- протокол разногласий;
- претензию в адрес поставщика
- ответ на претензию
Спецификация
к договору № 87 от 04.01.2020г., заключенного между ООО "КРЫМТОРГ-С", магазин «СИЛЬПО» и ООО «ДК «Мегатрейд-Юг»
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Всего на год | В том числе равномерно по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Сыр мягкий | тыс. руб. | 108880 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 |
| 2 | Молоко 0,5 л 2,5% | тыс. руб. | 108880 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 |
| 3 | Н Напиток кефирный 2,5% | тыс. руб. | 108880 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 |
| 4 | Ряженка 0,5 л 2,5% | тыс. руб. | 108880 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 |
| 5 | Сметана 20% | тыс. руб. | 108880 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 |
| 6 | Кефир 0,5 2,5% | тыс. руб. | 108880 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 |
| 7 | Масса творожная 200 гр. | тыс. руб. | 108880 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 |
| 8 | Масло сливочное 200 гр. | тыс. руб. | 108880 | 27220 | 27220 | 27220 | 27220 |
| 9 | Масло сливочное 500 гр. | тыс. руб. | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| ВСЕГО | тыс. руб. | 980000 | 237760 | 237760 | 237760 | 237760 | |
ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАЩИК
М.П. М.П.
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору № 87 от 04.01.2020г., заключенного между ООО "КРЫМТОРГ-С", магазин «СИЛЬПО» и ООО «ДК «Мегатрейд-Юг»
| № пункта | Редакция поставщика | Редакция покупателя |
| П. 4.3 | Деньги за проданный товар перечисляются на расчетный счет «Поставщика» в течение 3-х дней после поставки товара на склад «Покупателя». | Покупатель хочет изменить оплату за полученный товар: 50% в течение 3-х дней с момента получения товара, а 50% после реализации полученного товара. |
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
М.П. М.П.
Задание 2. Ситуация для оформления договора контрактации.
Методические рекомендации:
Необходимо оформить договор контрактации, исходя из следующих данных:
-производитель: агрофирма «Полевод» в лице генерального директора Каменкова Николая Петровича;
- заготовитель: Красногвардейская оптово-закупочная база в лице директора Николаева Александра Владимировича;
- предмет договора: картофель «Темп», стандартный в ящиках по 25 кг, общим весом 30 тонн;
-оплата за продукцию осуществляется Заготовителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Производителя в течение 3-х рабочих дней с момента доставки продукции Заготовителю;
- транспорт необходимый для доставки продукции предоставляет Заготовитель;
- тару, необходимую для упаковки продукции предоставляет Заготовитель;
- транспортные расходы относятся на Заготовителя;
- размеры штрафных санкций и реквизиты сторон студенты берут произвольно.
Задание 1. Составление расчета к претензии.
В соответствии со спецификациейПоставщик, то есть ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» должен был поставить ПОКУПАТЕЛЮ ООО «КРЫМТОРГ-С» в 1 квартале товаров на сумму 237760 руб., фактическая поставлено – на сумму 229000 руб.
Сделайте расчет к претензии о недопоставке товаров за 1 квартал по форме предложенной в задании 2. Для этого определите:
1. Сумму недопоставленных товаров
2. Размер штрафных санкций (пеня, штраф)
3. Сумма штрафных санкций
4. Почтовые расходы (взять произвольно)
5. Сумма претензии:
Задание 2.Оформление претензии о недопоставке товаров.
Методические рекомендации:
Дата_________ Руководителю_______________
(наименование поставщика)
____________________________
Исходящий №___ Адрес_______________________
Претензия
о взыскании штрафа (неустойки)
за________________________________________________
сумма____________________________________________
В соответствии с заключенным договором №______ от «___»______2020г. Ваше предприятие обязано было поставить нам за 1 квартал 2020 года _______________________________________________
(наименование товара)
в количестве______________ на сумму _____________________________.
Фактически за указанный период поставлено ______________________________________________________________
в количестве________________ на сумму____________________________
Таким образом, Вами недопоставлено в оговоренный договором срок____________ в количестве___________ на сумму__________________
За допущенное нарушение (недопоставка товара) в соответствии со ст.521 ГК РФ, а также п.______ договора поставки Вы должны выплатить неустойку в размере_____ %, что в сумме составляет ________, а также произвести допоставку товара в кратчайшие сроки или вернуть денежные средства в сумме _________.
При неудовлетворении претензии мы будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд.
Приложение:
1. Расчет к претензии.
2. Договор (копия).
3. Счета- фактуры (копия).
4. Почтовая квитанция.
Руководитель предприятия ______________________________
(подпись, ФИО)
Задание 3. Подготовить письмо-ответ поставщика на претензию покупателя по следующей форме:
Руководителю_____________
(наименование организации)
_________________________
(Ф.И.О.)
По существу вашей претензии сообщаем, что наше предприятие должно было поставить по договору №___от_________в 1 квартале товаров в на сумму___________. Однако нами была допущена недопоставка в на сумму__________.Причиной недопоставки явилось________________________
____________________________________________________________________
Ваша претензия о взыскании_____________________нами признана обосновонной и подлежит удовлетворению. Количество недопоставленного товара будет восполнено в следующем периоде согласно спецификации договора.
Причиненные убытки будут возмещены путем перечисления средств на расчетный счет вашего предприятия в течение _________дней.
Руководитель предприятия
или его заместитель,
______________________________
(подпись) ФИО
М.П.
