Ежегодные эксплутационные расходы

 

Основная и дополнительная заработная плата

Таблица 6. Расчет планового баланса рабочего времени среднесписочного рабочего

 

 

	План
Наименование показателей расчета (элементы баланса)	Абсолютные данные		В % к рабо-чему времени
	Кол-во дней	кол-во часов
1. Календарный фонд времени
2. Количество нерабочих дней, в т.ч.:
а) праздничные
б) выходные
3. Количество рабочих дней (нормальное рабочее время)
			100,00
4. Неявки на работу, в т.ч.:
а) очередные и дополнительные отпуска			9,60
б) учебные отпуска	1,8	14,4	0,72
в) по болезни	7,3	58,4	2,92
г) выполнение государственных обязательств	1,8	14,4	0,72
д) по разрешению администрации	0,4	3,2	0,16
			0,00
			0,00
5. Среднее число дней работы одного рабочего
	214,7	1717,6	85,88
6. Внутрисменные регламентирован-ные потери рабочего времени (перерывы у кормящих матерей, сокращенный рабочий день у подростков и др.)
	1,1	8,8	0,44
7. Полезный (эффективный) фонд рабочего времени одного рабочего
	213,6	1708,8	85,44
8. Средняя продолжительность рабочего времени одного рабочего
	214,15	1713,2	85,66

 

Явочное количество обслуживающего персонала:

ОП_яв = n ^. (Р_пред.max ^. R)/у,                           (20)

где ОП_яв -явочное количество обслуживающего персонала, чел;

n – количество рабочих смен (3);

R – норма условных единиц на кВт максимальной мощности (0,8 у.е/кВт);

У – количество условных единиц, которые являются нормой обслуживания оборудования одним рабочим (вредная среда 600 у.е/кВт).

ОП_яв = 3 ^. (14942,55^. 0,8) / 600 = 60 чел.

Определяем списочный состав:

ОП_СП = ОП_яв ^. К,                                  (21)

где ОП_СП – списочная численность обслуживающего персонала;

   К – коэффициент, определяемый отношением номинального фонда рабочего времени к среднему числу дней одного рабочего (1,16).

ОП_СП = 60 ^. 1,16 = 70 чел.

Годовой фонд заработной платы списочного состава рабочих (без ИТР):

ЗП_экс = [ (ЗП_{час.тар}+ ЗП_{час.доп}) ^. Ф + ЗП_{дф доп}+ ЗП_{гф доп}] ^. ОП_сп^. 10^-3,    (22)

 

где ЗП_экс – годовой фонд заработной платы списочного состава рабочих-эксплутационников, тыс.руб;

ЗП_{час.тар} – часовая тарифная ставка рабочих (принимается исходя из 4-го разряда в размере 25 руб), руб/час;

    Ф - полезный (эффективный) годовой фонд рабочего времени (определяется на основании расчета планового баланса рабочего времени среднесписочного работающего), час/год;

ЗП_{дф доп} – доплаты до часового фонда (принимаются в размере 45% от часовой тарифной ставки),

ЗП_{гф доп} – доплаты до годового фонда (принимаются в пределах 8-10% от дневного фонда),

    ОП_СП – численность списочного состава рабочих, чел.

Списочная численность ИТР:

10% от списочного состава – 60 ^. 0,1 = 6 чел.

Средняя годовая зарплата 1 ИТ работника 144 тыс.руб/год.

ЗП_ИТР = 6 ^. 144 = 1296 тыс.руб

Результаты расчетов приведены в таблице 7.

Таблица 7. Сводные показатели по основной и дополнительной заработной плате обслуживающего персонала  

 

№№	Показатели	Основная и дополнительная заработная плата, тыс.руб
	Тарифный фонд зарплаты (Ф*ЗПчас.тар* ОПСП)	2990,4
	Доплата до часового фонда – всего, в т.ч.	1345,68
	Премии (35%)	1046,64
	За работу в ночное время (9%)	269,136
	Прочие доплаты (1%)	29,904
	Часовой фонд зарплаты – всего	4336,08
	Доплаты до дневного фонда – всего, в т.ч.	86,7216
	Оплата перерывов кормящим матерям (1%)	43,3608
	Доплата подросткам до нормального рабочего дня	43,3608
	Дневной фонд зарплаты	4422,8016
	Доплата до годового месячного фонда зарплаты, всего, в т.ч.	44,228016
	Оплата отпусков (7%)
	Доплата за выполнение гос.обязанностей (0,3%)	13,2684048
	Оплата выходных пособий (0,6%)	26,5368096
	Прочие доплаты (0,1%)	4,4228016
	Фонд заработной платы ИТР и служащих
	Итого:	5619,03

 

Отчисления на социальное страхование

Отчисления на социальное страхование принимаются в размере 14% от фонда заработной платы эксплутационного персонала:

5619,03 ^. 0,14 = 786,66тыс.руб

Затраты на текущий ремонт

Годовая трудоемкость ремонтов в нормо-часах определяется по формуле:

SQ_рем = ((1,2 ^. n_пт + 7) ^. Р_пред.max ^. в) / q_см,                (23)

где n_пт – количество текущих ремонтов в одном ремонтном цикле (2);

Р_пред.max – совмещенный максимум нагрузки предприятия, кВт;

в – норма условных единиц на кВт максимальной мощности (0,8);

1,2 и 7 – норма времени в часах на одну условную единицу;

q_см – коэффициент, учитывающий режим работы ремонтного персонала (0,6).

SQ_рем = ((1,2 ^. 2 + 7) ^. 14942,55^. 0,8) / 0,6 = 187279,96н/час

Явочное количество ремонтного персонала:

РП_яв = SQ_рем / t_см ^. n_дн.ном ^. К_пн),                        (24)

Где РП_яв – явочное количество ремонтного персонала, чел.;

  t_см – номинальная продолжительность смены, час. (8);

  n_дн.ном – номинальное количество рабочих дней в году, (250);

  К_пн – планируемый коэффициент, учитывающий перевыполнение норм, (1,05).

РП_яв = 187279,96/ (7 ^. 250 ^. 1,05) = 89 чел.

Списочный состав ремонтного персонала определяется по формуле (21):

РП_СП = 89 ^. 1,16 = 103 чел.

Годовой фонд заработной платы списочного состава рабочих-ремонтников определется по формуле:

ЗП_рем = [ (ЗП_{час.тар} ^. К_пн + ЗП_{час.доп}) ^. Ф  + ЗП_{дф доп}] ^. РП_сп^. 10^-3,    (22)

где ЗП_рем – годовой фонд заработной платы списочного состава, тыс.руб;

  ЗП_{час.тар} – часовая тарифная ставка, 30 руб/час;

ЗП_{час.доп} – доплата до часового фонда (40% от часовой тарифной ставки), ЗП_{дф доп} – доплата до дневного фонда (3% от часового фонда),

Ф – полезный годовой фонд рабочего времени, час/год;

К_пн – планируемый коэффициент, учитывающий перевыполнение норм (1,05).

Списочная численность ИТР:

10% от списочного состава – 103 ^. 0,1 = 10 чел.

Средняя годовая зарплата 1 ИТ работника 144 тыс.руб/год.

ЗП_ИТР = 10 ^. 144 = 1440 тыс.руб

Результаты расчетов приведены в таблице 8.

 

Таблица 8. Сводные показатели по основной и дополнительной заработной плате рабочих-ремонтников и ИТР по руководству ремонтными работами

 

№№	Показатели	Основная и дополнительная заработная плата, тыс.руб
	Тарифный фонд зарплаты	5280,19
	Доплата до часового фонда – всего, в т.ч.	2376,09
	Премии (35%)	1848,07
	За работу в ночное время (9%)	475,22
	Прочие доплаты (1%)	52,80
	Часовой фонд зарплаты – всего	7656,28
	Доплаты до дневного фонда – всего, в т.ч.	153,13
	Оплата перерывов кормящим матерям (1%)	76,56
	Доплата подросткам до нормального рабочего дня	76,56
	Дневной фонд зарплаты	7809,40
	Доплата до годового месячного фонда зарплаты, всего, в т.ч.	624,75
	Оплата отпусков (7%)	546,66
	Доплата за выполнение гос.обязанностей (0,3%)	23,43
	Оплата выходных пособий (0,6%)	46,86
	Прочие доплаты (0,1%)	7,81
	Фонд заработной платы ИТР и служащих	1440,00
	Итого:	9874,16

 

 

Отчисления на социальное страхование:

Принимаются равным 14% от фонда заработной платы ремонтного персонала – 9874,16 ^. 0,14 = 1382,38 тыс.руб.

Общезаводские расходы:

5619,03^. 0,1 = 561,90тыс.руб.

Прочие расходы:

Принимаются в размере 1% от тарифного фонда заработной платы эксплуатационного персонала – 2990,4^. 0,01 = 29,90тыс.руб.

Результаты расчетов ежегодных эксплуатационных расходов приведены в таблице 9.

Таблица 9. Ежегодные эксплуатационные затраты на обслуживание электрохозяйства предприятия

 

 

№№	Наименование статей затрат	Сумма, тыс.руб	В % к итогу
	Основная и дополнительная зарплата обслуживающего персонала	5619,03	32,64
	Отчисление на социальное страхование	786,66	4,57
	Затраты на текущий ремонт, в т.ч.	11256,54	65,39
	Основная и дополнительная заработная плата ремонтного персонала	9874,16	57,36
	Отчисления на социальное страхование	1382,38	8,03
	Материалы и запасные части (60% от годового фонда зарплаты ремонтного персонала	5924,49	34,42
	Общезаводские расходы	561,90	3,26
	Прочие расходы	29,90	0,17
	Итого:	17213,93594

 

Таблица 10. Основные технико-экономические показатели электрохозяйства промышленного предприятия

 

№№	Наименование показателей	Ед.измерения	Величина
	Установленная мощность электрооборудования	МВт	29,8851
	Совмещенный максимум нагрузки	МВт	14,94255
	Годовое потребление электроэнергии	млн.кВт.ч	78,645
	Потери электроэнергии в электросетях	млн.кВт.ч	3,381735
	Потери электроэнергии в электросетях	%	4,3
	Полезное потребление электроэнергии	млн.кВт.ч	75,26327
	Стоимость основных производственных фондов (капиталовложения)	тыс.руб	23376,49
	Стоимость 1 кВт установленной мощности	руб.кВт	1794,36
	Общая численность персонала, в т.ч.	чел.
	А) ИТР и служащих
	Б) рабочих-эксплутационщиков
	В) рабочих-ремонтников
	Коэффициент обслуживания (по эксплуатации)	кВт/чел
	Количество ремонтных рабочих на 1 кВт установленной мощности	чел/кВт	0,003447
	Производительность труда рем.рабочих	руб.чел.год	54553,69
	Ежегодные эксплутационные расходы	тыс.руб	17213,94
	Затраты на текущий ремонт	тыс.руб	5619,03
	Удельные затраты на текущий ремонт (на 1 кВт установленной мощности)	руб/кВт	188,02
	Удельные затраты на эксплуатацию (на 1 кВт установленной мощности)	руб/кВт	576,00
	То же, на 1 кВт.час полезно использованной электроэнергии	коп/кВт.ч	22,87
	Электровооруженность рабочих*:
	потенциальная (по установленной мощности);	кВт/чел	3,70
	плановая (по потреблению электроэнергии)	кВт.ч/чел	9318,22
	Коэффициент электрификации основного производства	%	98,51%
	Коэффициент заполнения граф.нагрузки	%
	Коэффициент неравномер.граф.нагрузки	%
	Годовое число часов использования установленной мощности	час
	Годовое число часов использования максимума нагрузки	час

*Количество рабочих на предприятии - 8077.