2015-03-20
268
отчетном (налоговом) периоде └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
в виде стоимости полученных материалов или ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
иного имущества при ликвидации выводимых из 102 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1│0│0│0│0│
эксплуатации основных средств, при └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
ремонте, модернизации, реконструкции,
техническом перевооружении, частичной
ликвидации основных средств
в виде безвозмездно полученного имущества ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
(работ, услуг) или имущественных прав (кроме 103 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
|
|
|
указанных в статье 251 НК) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
в виде стоимости излишков материально- 104 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
производственных запасов и прочего имущества, └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
которые выявлены в результате инвентаризации
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
сумма восстановленных расходов на капитальные 105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1│2│0│0│0│
вложения в соответствии с абзацем четвертым └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
пункта 9 статьи 258 НК
доходы, полученные профессиональными ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
участниками рынка ценных бумаг, 106 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
осуществляющими дилерскую деятельность, └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
|
|
|
включая банки, по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, не обращающимися
на организованном рынке
в виде сумм корректировки прибыли вследствие ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
применения методов определения для целей 107 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
налогообложения соответствия цен, примененных └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
в сделках, рыночным ценам (рентабельности),
предусмотренных статьями 105.12 и 105.13 НК
┌─┐ ┌─┐
└─┘ └─┘
┌─┐ ┌─┐
└─┘││││││││││││││└─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
││││││││││││││ ИНН │7│7│0│4│5│0│2│5│5│2│─┼─│
││0021││0089││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐
КПП │7│7│0│4│0│1│0│0│1│ Стр. │0│0│7│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘
Приложение N 2 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки,
приравниваемые к внереализационным расходам
┌─┐ 1 - организация, не относящаяся к указанным
Признак налогоплательщика (код) │1│ по кодам 2 и 3
└─┘ 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
Показатели Код строки Сумма (руб.)
1 2 3
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Прямые расходы, относящиеся к реализованным 010 │ │ │ │ │ │ │ │3│1│4│0│0│0│0│0│
товарам, работам, услугам └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Прямые расходы налогоплательщиков, ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │9│9│4│0│0│0│0│
торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
относящиеся к реализованным товарам
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
в том числе стоимость реализованных покупных 030 │ │ │ │ │ │ │ │ │9│6│0│0│0│0│0│
товаров └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Косвенные расходы - всего 040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6│8│0│0│0│0│
в том числе: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
установленном законодательством Российской 041 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1│2│5│5│5│0│
|
|
|
Федерации о налогах и сборах, за исключением └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
налогов, перечисленных в статье 270 НК
расходы на капитальные вложения в соответствии
с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК
в размере:
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
не более 10% 042 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2│5│0│0│0│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
не более 30% 043 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
расходы, осуществленные налогоплательщиком- ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
организацией, использующим труд инвалидов, 045 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
расходы налогоплательщиков - общественных
организаций инвалидов, а также ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
налогоплательщиков-учреждений, единственными 046 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
собственниками имущества которых являются └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
|
|
|
общественные организации инвалидов, согласно
пп. 39 п. 1 ст. 264 НК
расходы на приобретение права на земельные ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 047 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
НК, признаваемые расходами отчетного └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(налогового) периода, - всего
из них при признании расходов: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
в течение срока, определенного 048 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
налогоплательщиком (но не менее 5 лет) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
в размере, не превышающем 30% налоговой базы 049 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
предыдущего налогового периода └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
в течение срока, установленного договором ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
при приобретении земельного участка на 050 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
условиях рассрочки └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
в течение срока действия договора аренды ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
земельного участка, не подлежащего 051 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
государственной регистрации └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
расходы на НИОКР 052 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1│5│0│0│0│0│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
в том числе не давшие положительного 053 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8│0│0│0│0│
результата └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР по перечню, ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
установленному Правительством Российской 054 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8│5│0│0│0│
Федерации └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
в том числе не давшие положительного 055 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6│0│0│0│0│
результата └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме 059 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5│0│0│0│0│
прав требований долга, указанных в Прил. 3 к └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Листу 02)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Цена приобретения реализованного прочего 060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3│0│0│0│
имущества и расходы, связанные с его реализацией └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Стоимость чистых активов предприятия, 061 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
реализованного как имущественный комплекс └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┐ ┌─┐
└─┘ └─┘
┌─┐ ┌─┐
└─┘││││││││││││││└─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
││││││││││││││ ИНН │7│7│0│4│5│0│2│5│5│2│─┼─│
││0021││0096││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐
КПП │7│7│0│4│0│1│0│0│1│ Стр. │0│0│8│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма (руб.)
1 2 3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
(выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг 070 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
профессиональными участниками рынка ценных бумаг └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) 071 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
цены └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3│8│1│0│0│0│
к Листу 02 (стр. 350 Прил. 3 к Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Суммы убытков прошлых лет по объектам
обслуживающих производств и хозяйств, включая ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
объекты жилищно-коммунальной и социально- 090 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
культурной сферы, учитываемые в уменьшение └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
прибыли текущего отчетного (налогового) периода,
полученной по указанным видам деятельности
Сумма убытка от реализации амортизируемого ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
имущества, относящаяся к расходам текущего 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1│6│0│0│
отчетного (налогового) периода └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Сумма убытка от реализации права на земельный ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
участок, относящаяся к расходам текущего 110 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
отчетного (налогового) периода └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
предприятия как имущественного комплекса, 120 │─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─│
относящаяся к расходам текущего отчетного └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(налогового) периода
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
