Предсертификационный аудит

Предсертификационный аудит проводится с целью оперативного устранения замечаний органа по сертификации. Органом сертификации на данном этапе используются: документация Банка по ISO 9000, интервью с представителями рабочей группы Банка по проекту и при необходимости с владельцами бизнес-процессов, задействованных в СМК Банка.

Результат этапа: результаты проведения аудита (записи).

Устранение выявленных несоответствий

По результатам данного этапа формируется итоговая документация СМК Банка по ISO 9000, которая отправляется на официальную сертификацию.

Результат этапа:

- Записи о корректирующих/предупреждающих действиях.

- Документация СМК Банка по ISO 9000.

Сертификационный аудит

По результатам сертификационного аудита при отсутствии замечаний органа по сертификации Банк получает сертификат, который подтверждает, что система менеджмента качества Банка соответствует требованиям Стандартов ISO 9000.

Результат этапа: сертификат ISO 9000.

Создание службы качества на постоянной основе

После получения сертификата соответствия ISO 9000 в Банке целесообразно создание службы качества на постоянной основе из представителей рабочей группы проекта. Эта служба будет отвечать за функционирование СМК Банка и выполнять следующие функции:

§ Разработка и актуализация документации СМК;

§ Планирование и проведение внутренних аудитов;

§ Анализ эффективности функционирования СМК;

§ Разработка и контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий;

§ Взаимодействие с органом по сертификации;

§ Проведение внутренних обучений по СМК.

При создании службы качества должны обязательно разрабатываться и утверждаться положение о службе качества и должностные инструкции сотрудников службы.