2015-10-13
382
| Дата | Содержание операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
| Дт | Кт | |||
| 02.08 | Получен счет № 188 ОАО «Элеватор» за муку высшего сорта в количестве 1000 кг по цене 10,5 рублей за 1 кг: -сумма без НДС -сумма НДС (ставка НДС – 10%) | 19/2 | ||
| 03.08 | Получен счет № 34 ООО «Оптовая база» за масло растительное (200кг по цене 40 рублей, ставка НДС -10%) -сумма без НДС -сумма НДС | 19/2 | ||
| 04.08 | Получен счет № 62 ООО «Оптовая база» за сахарный песок (2000 кг по цене 25 рублей, ставка НДС -10%) -сумма без НДС -сумма НДС | 19/2 | ||
| 05.08 | Получен счет № 87 ООО «Оптовая база» за дрожжи прессованные (100 кг по цене 15 рублей, ставка НДС -10%) -сумма без НДС -сумма НДС | 19/2 | ||
| 05.08 | Получен счет № 201 ОАО «Элеватор» за муку высшего сорта в количестве 35 000 кг по цене 10,5 рублей за 1 кг: -сумма без НДС -сумма НДС (10%) | 19/2 | ||
| 08.08 | Получен счет № 98 СХП «Краснознаменский совхоз» за яйца на сумму 30 000 рублей (яйцо столовое, 10 000шт): -сумма без НДС -сумма НДС (10%) | 19/2 | ||
| 14.08 | По акту № 01 оприходованы на склад: -картофель (100 кг по цене 5 рублей за 1 кг); -сосиски (10 кг по цене 100 рублей за 1 кг) -кетчуп (50 упаковок по 350 гр. по цене 7 рублей за одну упаковку) Материалы приобретены Ильиной Т. В. За счет подотчетных сумм (см. операции по учету наличных денежных средств) | |||
| 14.08 | Получен счет № 42 ООО «Оптовая база» за: -картофель (500 кг по цене 5 рублей за 1 кг – без НДС) -сосиски (1283,3 кг – 7700 шт. – по цене 100 рублей за 1 кг (цена 1 сосиски = 1кг/6 штук = 16,67руб. – без НДС) -кетчуп (50 упаковок по 350 гр. по цене 7 рублей за 1 упаковку – без НДС) НДС по счету | 19/2 | ||
| 15.08 | Получен счет № 56 ООО «Оптовая база» за масло растительное в количестве 500 кг по цене 40 рублей (без НДС)-стоимость масла -сумма без НДС -сумма НДС | 20 000 2 000 | 19/2 |
Порядок выполнения операций по поступлению на склад материалов от поставщиков:
|
|
|
Покупка – Поступление товаров и услуг – Добавить – Покупка, комиссия
– Дата (2 августа 2014 года) – Добавляем контрагента в папку ПОСТАВЩИКИ (контрагент – ОАО «Элеватор») – Товары – Номенклатура – Материалы – оформляем карточку учета материалов:
