- Сначала убедиться, что остатки корректные (провести локалку)
- Возврат создается в ИС Gold:
- создать шапку возврата «Возвраты – управление возвратами поставщикам» - создать новый возврат - ввести код поставщика или его наименование, выбрать коммерческий контракт – вкладка «Разное» указать причину возврата – в полях «Компенсация» - 3 Выписка счет – фактуры, «Тип возврата» - 1 Возв. Тов.
- ввести товарную часть: через «+» в нижнем правом углу потом добавить код товара и количество к возврату – сохранить – ОК – подтвердить – ОК. Можно через ТСД: «Возврат поставщику – ввод возвратов (найти наш возврат) – ОК – отсканировать все товары к возврату и ввести количество – ОК – физический возврат – Подтвердить
- откорректировать возврат: Возвраты – управление возвратами поставщикам – ввести код поставщика и дату возврата – поиск – зайти в созданный возврат в статусе «Возврат создан» - скорректировать возврат – сохранить – ОК – Утвердить - ОК
- при необходимости можно отменить возврат: Возвраты – управление возвратами поставщикам – ввести код поставщика и дату возврата – поиск – зайти в созданный возврат в статусе «Возврат создан» - Отменить – новый статус «Возврат отменен»
Подтверждение отгрузки в ИС и передача товара водителю
- Подтвердить возврат в ИС Gold: Возвраты – управление возвратами поставщикам – ввести код поставщика и дату возврата – поиск – зайти в созданный возврат в статусе «Возврат создан» - Подтвердить – новый статус «Возврат подтвержден» и его уже нельзя корректировать – Отгрузка – ОК – подтвердить «V» - ОК – (если возврат на РЦ то новый статус «Ожидание обработки склада») – Распечатать документацию
- Распечатать документы на РЦ:
Находясь на стадии после нажатия кнопки Отгрузка – ОК – подтвердить «V» - ОК – ТОРГ 13 – Подтвердить – печать 2-ух экземпляров Накладной и двух экземпляров Реестра Отгрузки.
- Распечатать документы Локальному поставщику:
Находясь на стадии после нажатия кнопки Отгрузка – ОК – подтвердить «V» - ОК – ТОРГ 12 – Подтвердить – печать 3-ех экземпляров Накладной и 3-ех экземпляров Счет – фактуры и 3 экземпляра ТН (при возврате Алкоголя)
- Пересчитать товар строго под видеокамерой, видео выложить на диск Common в папку «Возврат №… дата… РЦ» У Местного поставщика проверить наличие доверенности (если ее нет сообщить в отдел товародвижения и поставщику. Пересчитать товар по ТОРГ-12
- Передать товар водителю
4. Оформление документации свои подписи с расшифровками ставит ЗУМ и водитель и ставится печать магазина на всех сопроводительных документах
- один экземпляр документов водителю
- второй экземпляр документов архивируется в магазине с копиями доверенностей
34. Товародвижение: списание товара
Контроль качества товаров (в первую очередь гастроном и ФиО): принятого и товара на полках. Ответственный УМ!!!
Оценка качества товара проводится по:
- Срокам годности
- Оценка внешних признаков
- Оценка вкусовых качеств
- Контроль наличия акцизной марки для алкоголя
- Оценка качества яйца Овоскопом
Некачественный товар сразу же перемещается в специально отведенное для этого место «Зона Брака» для последующего списания. Запрещено употреблять в пищу списанный товар и выносить его за пределы магазина
Подготовка товара и проведение списания:
Некондиционный товар необходимо рассортировать на подлежащий обмену и возврату или тот, который нужно списать.
Товар списывается строго по:
- Акт о списании товаров за подписью УМ и ЗУМ, КК
- Накладная на внутреннее перемещение для передачи брака на РЦ для дальнейшей утилизации. Передача такого товара на РЦ осуществляется по Акту списания (ХРАНИТСЯ в магазине в папке №9 «Акты уничтожений» 6 месяцев) и Накладной на внутреннее перемещение (НЕ ХРАНИТСЯ В МАГАЗИНЕ). Эти документы передаются водителю РЦ с остальным пакетом документов, согласно перечню ТОРГ - 29
- Строго под видеокамерой с указанием времени списания в Акте списания
- С обязательным пересчетом по количеству и номенклатуре
Оформление списания товаров в ИС Gold (раздел 4: Технология списания товара на магазине): Управление товарным запасом – Движения и корректировки – Корректировка запаса по количеству
Требуется дополнительная проверка ОРТУ или ОПП для списания по статьям:
- Форс-мажор
- Арест – в день изъятия Оформляется АКТОМ СПИСАНИЯ ТМЦ (причина списания – 173 «Арест»), постановлением об изъятии образцов или другим документом, скрин заявки на «Проверяющие органы» и служебная записка
- Поломка оборудования
- Нарушение условий эксплуатации
- вредители
- Возврат ТНП покупателем
- Хозяйственные нужды – только в пределах лимита на гигиену и Бытовая Химия. Оформляется АКТОМ СПИСАНИЯ ТМЦ (причина списания – 104 «Контролирующие органы»)
- Дегустация – только в случае получения рассылки от ОРТ с указанием перечня товаров к списанию. Оформляется АКТОМ СПИСАНИЯ ТМЦ (причина списания – 15 «Дегустация»),
- Контролирующие органы – в течении 3 дней, включая день отбора. Оформляется АКТОМ СПИСАНИЯ ТМЦ (причина списания – 101 «Хозяйственные нужды»), актом отбора образцов и служебной запиской
Сканы документов по этим списаниям ОРТУ высылает на эл. Адрес: «Отчетность по потерям» в отдел отчетности и Анализа Результатов Инвентаризации в течении 5 рабочих дней, с момента списания, но не позднее 2 числа следующего месяца
АКТ О СПИСАНИИ ТОВАРОВ (2 экз водителю РЦ и для магазина папка №9) председатель комиссии – МОПП или ОРТУ подписывают УМ или ЗУМ и 2 кассира, время списания указывается под видеокамерой
Также списание может проводиться по статьям:
- Дегустация
- на хоз.нужды магазина
- списание товара в качестве вещественных доказательств или в качестве Проб СЭЗ
НАКЛАДНАЯ НА ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (1 экз водителю РЦ), с подписью ЗУМ (УМ) передается водителю с Актом о списании (ТОРГ – 29)
АКТ СПИСАНИЯ ТМЦ (2 экз водителю РЦ и для магазина папка №9) председатель комиссии – МОПП или ОРТУ подписывают УМ или ЗУМ и кассир, время списания указывается под видеокамерой