Данные: 01.02.10 получены товары по накл.25 от 02.01.10 от поставщика «Ветерок»
- шляпа в количестве 20 шт по цене 10.00 (оптовая – 20.00, розничная – 25.00),
- рубашка в количестве 40 шт по цене 20.00 (оптовая – 40.00, розничная – 50.00),
- блуза в количестве 60 шт по цене 30.00 (оптовая – 60.00, розничная – 60.00).
На общую сумму 3 360.00грн.
Оформить приходную накладную:
Путь Документы - Приход - Приходная накладная. После создания распечатать и отдать кладовщику.
Сделать запись в книгу приобретений:
Путь Журналы - Приходные накладные ALT + F9 - Запись книги.
Сформировать книгу приобретений по НДС:
Путь Отчеты - Книга приобретения.
Выполнить действия:
А) меню Документы
Б) команда Приход
В) Приходная накладная
Г) в пункте от ввести дату 01.02.10.
Д) ввести номер накладной поставщика – 2
Е) в пункте Поставщик Вид поставщика из выпадающего меню выбрать Отечественный поставщик, контрагенты выбрать Ветерок.
Ж) заполнить с указанные ниже пункты по примеру:
Заполнить табличную часть и ОК.
|
|
|
|
З) Необходимо провести документ.
И) Сделать запись в книгу приобретений: (блуза - покуп=30, отп=60, роз=72; шляпы – 10,20,30; рубашка – 20,40,60)
- Меню Журналы
- Приходные накладные
- Выбрать приходную накладную с фирмой Ветерок
- Нажать ALT+F9
- В окне Выбор вида документа выбрать Зап. книги приобр. И ОК
- В окне Запись книги приобретений внести дату 01.02.10 и ОК:
|
- необходимо убедиться, что сделана запись в книгу приобретений: Журналы – Книга приобретений.
К) Сформировать книгу приобретений по НДС:
- Меню Отчеты
- Книга приобретения
- Установить дату 01.02.10 и Сформировать
- Появится Книга приобретения, которую можно распечатать и зарегистрировать в налоговой инспекции.
|
|
- ниже показаны отрывки из этой книги