Анализ затрат и себестоимости продукции 9 страница

Варианты
6. Количество уволившихся работников, чел.:
- план в отчетном периоде
- факт в отчетном периоде
- в предыдущем периоде
7.Количество работников, уволившихся по собственному желанию; за нарушение трудовой дисциплины, чел.:
- план в отчетном периоде
- факт в отчетном периоде
- в предыдущем периоде
8. Количество работников, проработавших весь год, чел.
- план в отчетном периоде
- факт в отчетном периоде
- в предыдущем периоде
9. Время отработанное всеми рабочими, ч:

Продолжение таблицы Б.8

Варианты
- план в отчетном периоде	359846,00	429525,52	489216,56	501932,96	506536,00	575300,40	568293,04	321405,60	322738,88	317059,28
- факт в отчетном периоде	369247,20	469336,16	500802,48	521462,40	525183,60	593360,72	575638,64	341754,80	344825,20	336708,00
- в предыдущем периоде	313244,00	434756,00	490632,00	510332,00	500592,00	556228,00	556368,00	315196,00	311182,00	311212,00
10. Сверхурочно отработанное время, ч:
- план в отчетном периоде
- факт в отчетном периоде	2600,00	3070,00	1350,00	3900,00	4220,00	2530,00	1860,00	2500,00	1256,00	2560,00
- в предыдущем периоде	1250,00	2500,00	1800,00	1250,00	3190,00	2563,00	1500,00	2250,00	1650,00	1360,00
11. Отработано тыс.чел.-дней всеми рабочими:
- план в отчетном периоде
- факт в отчетном периоде
- в предыдущем периоде
Отчетный год:
12.Календарное время - отчет, дн
13. Праздничные дни
14. Выходные дни
15. Номинальный фонд рабочего времени, дн.	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем

Продолжение таблицы Б.8

Варианты
16. Плановые неявки на работу (отчетный период), дн., в т.ч.:
- ежегодные отпуска
- отпуска по учебе
- отпуска по беременности и родам
- дополнительные отпуска, предоставляемые по решению администрации
- болезни	2,50	3,00	2,50	3,20	2,80	2,60	3,00	2,50	3,00	2,80
- неявки по разрешению администрации	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- прогулы
- простои
17. Фактические данные по неявкам на работу (отчетный период), дн., в т.ч.:
- ежегодные отпуска
- отпуска по учебе
- отпуска по беременности и родам
- дополнительные отпуска, предоставляемые по решению администрации	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
- болезни	3,00	3,20	2,80	3,40	3,00	3,00	3,20	2,80	3,20	3,00

Продолжение таблицы Б.8

Варианты
- неявки по разрешению администрации	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- прогулы	1,50	1,40	0,80	0,80	0,30	0,20	1,50	0,20	0,20	0,30
- простои
18.Номинальная продолжительность смены, ч
19. Фактические внутрисменные простои, ч
20. Праздничные дни (сокращенные), ч:
- план
- факт
21. Фактическая заработная плата производственных рабочих, тыс. руб.
22. Фактические потери от брака, тыс. руб.
23. Фактические затраты на исправление брака, тыс. руб.
24. Среднечасовая заработная плата рабочих, тыс. руб.	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем
25.Дополнительное время, связанное с отклонением от технологического процесса, тыс.ч

Продолжение таблицы Б.8

Варианты
26.Плановая структура фонда заработной платы (отчетный период), тыс. руб.:	116153,55	73610,16	88419,69	77691,34	91901,94	80496,42	98518,08	93521,88	81906,76	95739,53
1) оплата труда рабочих	78984,41	50791,01	60125,39	52830,11	62493,32	55542,53	66992,29	64530,09	54877,53	64145,48
- переменная часть заработной платы рабочих без оплаты отпусков, в т.ч.:	33173,45	20824,31	25252,66	22716,95	26247,19	22217,01	28136,76	25812,04	22499,79	25658,19
1. Сдельные расценки	26207,03	16242,97	19444,55	17492,05	20472,81	17773,61	22790,78	20907,75	17999,83	20013,39
2. Премии за производственные результаты	6966,43	4581,35	5808,11	5224,90	5774,38	4443,40	5345,99	4904,29	4499,96	5644,80
- постоянная часть оплаты труда, в т.ч.:	41071,89	26411,33	31265,20	27471,66	32496,53	28882,12	34835,99	33555,65	28536,31	33355,65
1.Оплата по тарифным ставкам	36964,70	23770,19	28138,68	24724,49	29246,87	25993,91	31352,39	30200,08	25682,68	30020,09
2.Все виды доплат, в т.ч.:	3285,75	2112,91	2501,22	2197,73	2599,72	2310,57	2786,88	2684,45	2282,91	2668,45
2.1 Доплаты за сверхурочное время	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Прочие виды оплат, в т.ч.:	821,44	528,23	625,30	549,43	649,93	577,64	696,72	671,11	570,73	667,11
3.1 оплата простоев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- распределение отпускных	4739,06	3555,37	3607,52	2641,51	3749,60	4443,40	4019,54	5162,41	3841,43	5131,64
- удельный вес переменной части, %	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем
2) оплата труда служащих	37169,13	22819,15	28294,30	24861,23	29408,62	24953,89	31525,79	28991,78	27029,23	31594,04

Продолжение таблицы Б.8

Варианты
- оплата по окладам, включая отпускные	18584,57	10953,19	13864,21	12679,23	15292,48	12227,41	15762,89	14495,89	13784,91	15797,02
- премии	11150,74	6571,92	8318,52	7607,54	9175,49	7336,44	9457,74	8697,53	8270,94	9478,21
- доплаты и надбавки	7433,83	5294,04	6111,57	4574,47	4940,65	5390,04	6305,16	5798,36	4973,38	6318,81
3) оплата труда работников не основной деятельности
27. Фактическая структура фонда заработной платы (отчетный период), тыс.руб.:	78963,55	91769,15	105781,90	92857,80	106929,66	87228,53	117701,57	109244,50	99867,34	105744,63
1) оплата труда рабочих	57643,39	66991,48	77220,79	67786,20	78058,65	63676,82	85922,15	79748,48	72903,16	77193,58
- переменная часть заработной платы рабочих без оплаты отпусков, в т.ч.:	24210,22	28136,42	32432,73	28470,20	32784,63	26744,27	36087,30	33494,36	30619,33	32421,30
1. Сдельные расценки	19852,38	23071,87	26594,84	23345,57	26883,40	21930,30	29591,59	27465,38	25107,85	26585,47
2. Премии за производственные результаты	4357,84	5064,56	5837,89	5124,64	5901,23	4813,97	6495,71	6028,99	5511,48	5835,83
- постоянная часть оплаты труда в т.ч.:	28821,69	33495,74	38610,40	33893,10	39029,32	31838,41	42961,07	39874,24	36451,58	38596,79
1.Оплата по тарифным ставкам	25363,09	29476,25	33977,15	29825,93	34345,81	28017,80	37805,74	35089,33	32077,39	33965,17
2.Все виды доплат, в т.ч.:	2593,95	3014,62	3474,94	3050,38	3512,64	2865,46	3866,50	3588,68	3280,64	3473,71
2.1 Доплаты за сверхурочное время	518,79	602,92	694,99	610,08	702,53	573,09	773,30	717,74	656,13	694,74
3.Прочие виды оплат, в т.ч.:	864,65	1004,87	1158,31	1016,79	1170,88	955,15	1288,83	1196,23	1093,55	1157,90

Окончание таблицы Б.8

Варианты
3.1 Оплата простоев	172,93	200,97	231,66	203,36	234,18	191,03	257,77	239,25	218,71	231,58
- распределение отпускных	4611,47	5359,32	6177,66	5422,90	6244,69	5094,15	6873,77	6379,88	5832,25	6175,49
удельный вес переменной части, %	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем	расчетным путем
2) оплата труда служащих	21320,16	24777,67	28561,11	25071,61	28871,01	23551,70	31779,42	29496,01	26964,18	28551,05
- оплата по окладам, включая отпускные	11726,09	13379,94	15994,22	13538,67	16167,76	13188,95	17796,48	16517,77	15099,94	15703,08
- премии	6449,35	7358,97	8796,82	7446,27	8892,27	7253,92	9788,06	9084,77	8304,97	8636,69
- доплаты и надбавки	3144,72	4038,76	3770,07	4086,67	3810,97	3108,82	4194,88	3893,47	3559,27	4211,28
3) оплата труда работников не основной деятельности
30. Средняя заработная плата работающих (отчетный период), тыс. руб.	29,91	28,32	30,40	25,79	28,74	20,19	27,63	44,41	39,63	41,96
31. Средняя заработная плата работающих (предыдущий период), тыс. руб.	49,00	26,50	25,28	23,70	27,94	17,44	28,58	51,88	35,69	37,29

Таблица Б.9 – Исходные данные к четвертому и пятому разделам (варианты с 11-20)

Варианты
1.Материальные затраты, тыс.руб.:
- в отчетном периоде	197408,87	114091,38	131512,64	124694,76	146646,38	114643,21	158056,39	143578,48	128400,87	116875,64
- в предыдущем периоде	152359,46	90259,78	104340,96	103080,58	133361,32	97024,05	132374,61	168478,04	115893,98	103902,07
1.2 Сырье, материалы, п/ф:
- в отчетном периоде	130289,85	75300,31	85483,21	81051,60	95320,15	75664,52	102736,66	94761,80	83460,57	77137,92
- в предыдущем периоде	102080,84	60474,05	69908,44	69063,99	89352,09	65006,12	88690,99	112880,29	77648,97	69614,39
1.3 Покупные п/ф:
- в отчетном периоде	3948,18	3422,74	2630,25	2493,90	2932,93	3439,30	3161,13	2871,57	3852,03	2337,51
- в предыдущем периоде	1523,59	902,60	1043,41	1030,81	1333,61	970,24	1323,75	1684,78	1158,94	1039,02
1.4 Работы и услуги производственного характера:
- в отчетном периоде	1974,09	1140,91	1315,13	2493,90	1466,46	1146,43	3161,13	1435,78	2568,02	1168,76
- в предыдущем периоде	1523,59	902,60	1043,41	1030,81	1333,61	970,24	1323,75	1684,78	1158,94	1039,02
1.5 Топливо:
- в отчетном периоде	39481,77	26241,02	30247,91	27432,85	33728,67	25221,51	36352,97	31587,27	29532,20	25712,64
- в предыдущем периоде	31995,49	18954,55	20868,19	21646,92	28005,88	20375,05	27798,67	35380,39	23178,80	21819,43
1.6 Электрическая энергия:
- в отчетном периоде	21714,98	7986,40	11836,14	11222,53	13198,17	9171,46	12644,51	12922,06	8988,06	10518,81

Продолжение таблицы Б.9

Варианты
- в предыдущем периоде	15235,95	9025,98	11477,51	10308,06	13336,13	9702,41	13237,46	16847,80	12748,34	10390,21
2. Плановый, фактический выпуск продукции (отчетный период), шт.	Исходные данные в первом разделе	Исходные данные в первом разделе	Исходные данные в первом разделе	Исходные данные в первом разделе	Исходные данные в первом разделе	Исходные данные в первом разделе	Исходные данные в первом разделе	Исходные данные в первом разделе	Исходные данные в первом разделе	Исходные данные в первом разделе
3. Себестоимость единицы продукции в предыдущем периоде, тыс. руб.:
Изделие А	20,37	16,49	27,00	39,58	41,16	33,32	50,05	37,49	58,31	37,49
Изделие В	38,85	43,17	27,32	21,81	21,81	29,88	26,17	38,85	29,88	30,53
Изделие С	61,79	34,94	21,84	23,85	45,57	40,16	25,89	44,16	15,65	35,33
Изделие D	26,48	19,16	45,98	15,13	17,03	42,04	19,67	34,84	34,05	27,10
Изделие E	52,33	38,40	47,04	34,56	35,28	15,52	35,28	23,04	21,17	46,56
4. Себестоимость единицы продукции плановая (отчетный период), тыс. руб.:
Изделие А	21,00	17,00	27,84	40,80	42,00	34,00	51,60	38,25	59,50	38,25
Изделие В	40,05	44,50	28,16	22,25	22,25	30,80	26,70	40,05	30,80	31,15
Изделие С	63,70	36,40	22,75	24,84	46,50	41,40	26,97	46,00	15,81	36,80
Изделие D	27,30	19,75	47,40	15,60	17,38	42,90	20,28	35,55	35,10	27,65
Изделие E	53,95	40,00	48,00	36,00	36,00	16,00	36,00	24,00	21,60	48,00
5. Себестоимость единицы продукции - фактическая (отчетный период), тыс. руб.:
Изделие А	27,60	23,92	31,28	51,52	46,44	32,76	61,38	44,16	69,92	42,50
Изделие В	45,57	55,20	34,04	28,21	29,12	31,60	31,85	44,64	38,64	37,35
Изделие С	61,64	37,20	21,60	21,39	40,05	32,12	26,68	46,06	14,88	31,20
Изделие D	35,88	27,60	56,73	21,16	19,80	44,24	30,36	43,24	40,95	28,80
Изделие E	69,75	45,00	59,80	47,17	46,80	20,50	46,50	33,25	29,44	52,00