2015-06-05
542
| Варианты | ||||||||||
| - неявки по разрешению администрации | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| - простои | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 18.Номинальная продолжительность смены, ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 19. Фактические внутри-сменные простои, ч | ||||||||||
| 20. Праздничные дни (сокращенные), ч: | ||||||||||
| - план | ||||||||||
| - факт | ||||||||||
| 21. Фактическая заработная плата производственных рабочих, тыс. руб. | ||||||||||
| 22. Фактические потери от брака, тыс. руб. | 1500,00 | 2500,00 | 3000,00 | 3100,00 | 3200,00 | 1500,00 | 1800,00 | 2400,00 | 3200,00 | 1800,00 |
| 23. Фактические затраты на исправление брака, тыс. руб. | 800,00 | 1500,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1600,00 | 700,00 | 800,00 | 1300,00 | 1800,00 | 700,00 |
| 24. Среднечасовая заработная плата рабочих, тыс. руб. | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем |
| 25.Дополнительное время, связанное с отклонением от технологического процесса, тыс.ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 26.Плановая структура фонда заработной платы (отчетный период), тыс. руб.: | 82478,96 | 68316,10 | 106352,73 | 66522,70 | 81505,12 | 73234,55 | 82835,86 | 74178,65 | 75573,83 | 84540,71 |
| 1) оплата труда рабочих | 57735,28 | 47821,27 | 74446,91 | 46565,89 | 57053,59 | 51264,19 | 57985,10 | 51925,06 | 52901,68 | 59178,50 |
| - переменная часть заработной платы рабочих без оплаты отпусков, в т.ч.: | 23094,11 | 19128,51 | 29778,76 | 18626,36 | 22821,43 | 20505,67 | 23194,04 | 20770,02 | 21160,67 | 23671,40 |
Продолжение таблицы Б.3
| Варианты | |||||||||||||||||||||||
| 1. Сдельные расценки | 18475,29 | 15302,81 | 23823,01 | 14901,09 | 18257,15 | 16404,54 | 18555,23 | 16616,02 | 16928,54 | 18937,12 | |||||||||||||
| 2. Премии за производственные результаты | 4618,82 | 3825,70 | 5955,75 | 3725,27 | 4564,29 | 4101,13 | 4638,81 | 4154,00 | 4232,13 | 4734,28 | |||||||||||||
| - постоянная часть оплаты труда, в т.ч.: | 30599,70 | 25345,27 | 39456,86 | 24679,92 | 30238,40 | 27170,02 | 30732,10 | 27520,28 | 28037,89 | 31364,60 | |||||||||||||
| 1.Оплата по тарифным ставкам | 27539,73 | 22810,74 | 35511,18 | 22211,93 | 27214,56 | 24453,02 | 27658,89 | 24768,25 | 25234,10 | 28228,14 | |||||||||||||
| 2.Все виды доплат, в т.ч.: | 2447,98 | 2027,62 | 3156,55 | 1974,39 | 2419,07 | 2173,60 | 2458,57 | 2201,62 | 2243,03 | 2509,17 | |||||||||||||
| 2.1 Доплаты за сверхурочное время | |||||||||||||||||||||||
| 3.Прочие виды оплат, в т.ч.: | 611,99 | 506,91 | 789,14 | 493,60 | 604,77 | 543,40 | 614,64 | 550,41 | 560,76 | 627,29 | |||||||||||||
| 3.1 Оплата простоев | |||||||||||||||||||||||
| - распределение отпускных | 4041,47 | 3347,49 | 5211,28 | 3259,61 | 3993,75 | 3588,49 | 4058,96 | 3634,75 | 3703,12 | 4142,49 | |||||||||||||
| - удельный вес переменной части, % | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | |||||||||||||
| 2) оплата труда служащих | 24743,69 | 20494,83 | 31905,82 | 19956,81 | 24451,54 | 21970,37 | 24850,76 | 22253,60 | 22672,15 | 25362,21 | |||||||||||||
| - оплата по окладам, включая отпускные | 12371,84 | 9837,52 | 15633,85 | 10177,97 | 12714,80 | 10765,48 | 12425,38 | 11126,80 | 11562,80 | 12681,11 | |||||||||||||
| - премии | 7423,11 | 5902,51 | 9380,31 | 6106,78 | 7628,88 | 6459,29 | 7455,23 | 6676,08 | 6937,68 | 7608,66 | |||||||||||||
| - доплаты и надбавки | 4948,74 | 4754,80 | 6891,66 | 3672,05 | 4107,86 | 4745,60 | 4970,15 | 4450,72 | 4171,68 | 5072,44 | |||||||||||||
| 3) оплата труда работников не основной деятельности | |||||||||||||||||||||||
| 27. Фактическая структура фонда заработной платы (отчетный период), тыс. руб.: | 58511,35 | 82418,43 | 125734,01 | 76797,94 | 92558,67 | 77366,98 | 95724,70 | 84722,06 | 91097,96 | 90073,10 | |||||||||||||
| 1) оплата труда рабочих | 42713,28 | 60165,45 | 91785,83 | 56062,49 | 67567,83 | 56477,89 | 69879,03 | 61847,11 | 66501,51 | 65753,36 | |||||||||||||
| - переменная часть заработной платы рабочих без оплаты отпусков, в т.ч.: | 17939,58 | 25269,49 | 38550,05 | 23546,25 | 28378,49 | 23720,71 | 29349,19 | 25975,78 | 27930,63 | 27616,41 | |||||||||||||
Окончание таблицы Б.3
| Варианты | ||||||||||||||||
| 1. Сдельные расценки | 14710,46 | 20720,98 | 31611,04 | 19307,92 | 23270,36 | 19450,99 | 24066,34 | 21300,14 | 22903,12 | 22645,46 | ||||||
| 2. Премии за производственные результаты | 3229,12 | 4548,51 | 6939,01 | 4238,32 | 5108,13 | 4269,73 | 5282,85 | 4675,64 | 5027,51 | 4970,95 | ||||||
| - постоянная часть оплаты труда, в т.ч.: | 21356,64 | 30082,73 | 45892,91 | 28031,25 | 33783,91 | 28238,95 | 34939,52 | 30923,55 | 33250,75 | 32876,68 | ||||||
| 1. Оплата по тарифным ставкам | 18793,85 | 26472,80 | 40385,76 | 24667,50 | 29729,84 | 24850,27 | 30746,77 | 27212,73 | 29260,66 | 28931,48 | ||||||
| 2.Все виды доплат, в т.ч.: | 1922,10 | 2707,45 | 4130,36 | 2522,81 | 3040,55 | 2541,51 | 3144,56 | 2783,12 | 2992,57 | 2958,90 | ||||||
| 2.1 Доплаты за сверхурочное время | 384,42 | 541,49 | 826,07 | 504,56 | 608,11 | 508,30 | 628,91 | 556,62 | 598,51 | 591,78 | ||||||
| 3.Прочие виды оплат, в т.ч.: | 640,70 | 902,48 | 1376,79 | 840,94 | 1013,52 | 847,17 | 1048,19 | 927,71 | 997,52 | 986,30 | ||||||
| 3.1 Оплата простоев | 128,14 | 180,50 | 275,36 | 168,19 | 202,70 | 169,43 | 209,64 | 185,54 | 199,50 | 197,26 | ||||||
| - распределение отпускных | 3417,06 | 4813,24 | 7342,87 | 4485,00 | 5405,43 | 4518,23 | 5590,32 | 4947,77 | 5320,12 | 5260,27 | ||||||
| удельный вес переменной части, % | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | расчетным путем | ||||||
| 2) оплата труда служащих | 15798,06 | 22252,98 | 33948,18 | 20735,44 | 24990,84 | 20889,08 | 25845,67 | 22874,96 | 24596,45 | 24319,74 | ||||||
| - оплата по окладам, включая отпускные | 8688,94 | 12016,61 | 19010,98 | 11197,14 | 13994,87 | 11697,89 | 14473,57 | 12809,98 | 13774,01 | 13375,86 | ||||||
| - премии | 4778,91 | 6609,13 | 10456,04 | 6158,43 | 7697,18 | 6433,84 | 7960,47 | 7045,49 | 7575,71 | 7356,72 | ||||||
| - доплаты и надбавки | 2330,21 | 3627,24 | 4481,16 | 3379,88 | 3298,79 | 2757,36 | 3411,63 | 3019,49 | 3246,73 | 3587,16 | ||||||
| 3) оплата труда работников не основной деятельности | ||||||||||||||||
| 28. Средняя заработная плата работающих (отчетный период), тыс. руб. | 24,38 | 27,47 | 34,93 | 21,33 | 25,71 | 18,42 | 22,79 | 35,30 | 37,96 | 37,53 | ||||||
| 29. Средняя заработная плата работающих (предыдущий период), тыс. руб. | 37,54 | 25,22 | 30,04 | 20,29 | 24,23 | 15,60 | 23,30 | 40,07 | 33,18 | 31,72 | ||||||
Таблица Б.4– Исходные данные к четвертому и пятому разделам (варианты с 1-10)
| Варианты | ||||||||||
| 1.Материальные затраты, тыс. руб.: | ||||||||||
| - в отчетном периоде | 146278,37 | 100238,63 | 152919,74 | 105322,89 | 119004,00 | 99471,83 | 123074,61 | 106507,74 | 114523,15 | 97184,14 |
| - в предыдущем периоде | 110572,16 | 82449,15 | 124010,32 | 86726,00 | 115640,13 | 86780,18 | 107893,05 | 130132,28 | 107753,46 | 88381,84 |
| 1.2 Сырье, материалы, п/ф: | ||||||||||
| - в отчетном периоде | 95080,94 | 65155,11 | 99397,83 | 68459,88 | 77352,60 | 64656,69 | 79998,50 | 69230,03 | 74440,05 | 63169,69 |
| - в предыдущем периоде | 74083,35 | 55240,93 | 83086,91 | 58106,42 | 77478,89 | 58142,72 | 72288,34 | 87188,63 | 72194,82 | 59215,83 |
| 1.3 Покупные п/ф: | ||||||||||
| - в отчетном периоде | 2925,57 | 2004,77 | 3058,39 | 2106,46 | 2380,08 | 1989,44 | 2461,49 | 2130,15 | 2290,46 | 1943,68 |
| - в предыдущем периоде | 1105,72 | 824,49 | 1240,10 | 867,26 | 1156,40 | 867,80 | 1078,93 | 1301,32 | 1077,53 | 883,82 |
| 1.4 Работы и услуги производственного характера: | ||||||||||
| - в отчетном периоде | 1462,78 | 1002,39 | 1529,20 | 2106,46 | 1190,04 | 994,72 | 2461,49 | 1065,08 | 2290,46 | 971,84 |
| - в предыдущем периоде | 1105,72 | 824,49 | 1240,10 | 867,26 | 1156,40 | 867,80 | 1078,93 | 1301,32 | 1077,53 | 883,82 |
| 1.5 Топливо: | ||||||||||
| - в отчетном периоде | 32181,24 | 23054,88 | 35171,54 | 23171,04 | 27370,92 | 21883,80 | 28307,16 | 23431,70 | 26340,32 | 21380,51 |
| - в предыдущем периоде | 23220,15 | 17314,32 | 24802,06 | 18212,46 | 24284,43 | 17356,04 | 22657,54 | 26026,46 | 21550,69 | 18560,19 |
| 1.6 Электрическая энергия: | ||||||||||
| - в отчетном периоде | 14627,84 | 9021,48 | 13762,78 | 9479,06 | 10710,36 | 9947,18 | 9845,97 | 10650,77 | 9161,85 | 9718,41 |
| - в предыдущем периоде | 11057,22 | 8244,92 | 13641,13 | 8672,60 | 11564,01 | 9545,82 | 10789,30 | 14314,55 | 11852,88 | 8838,18 |
| 2. Плановый, фактический выпуск продукции (отчетный период), шт: | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе |
Продолжение таблицы Б.4
| Варианты | ||||||||||
| 3. Себестоимость единицы продукции в предыдущем периоде, тыс. руб.: | ||||||||||
| Изделие А | 20,83 | 12,37 | 29,50 | 41,23 | 41,16 | 37,49 | 58,39 | 41,65 | 58,31 | 29,16 |
| Изделие В | 30,53 | 34,53 | 25,61 | 21,58 | 21,81 | 21,34 | 25,90 | 43,61 | 12,80 | 30,22 |
| Изделие С | 39,74 | 35,33 | 26,50 | 22,08 | 45,54 | 39,74 | 22,08 | 26,50 | 13,66 | 35,33 |
| Изделие D | 15,29 | 18,92 | 42,58 | 11,47 | 15,48 | 34,40 | 19,11 | 22,99 | 34,40 | 30,97 |
| Изделие E | 39,20 | 38,40 | 58,80 | 34,56 | 23,52 | 19,20 | 19,60 | 15,36 | 19,60 | 38,40 |
| 4. Себестоимость единицы продукции -плановая (отчетный период), тыс.руб.: | ||||||||||
| Изделие А | 21,25 | 12,75 | 30,10 | 42,50 | 42,00 | 38,25 | 60,20 | 42,50 | 59,50 | 29,75 |
| Изделие В | 31,15 | 35,60 | 26,40 | 22,25 | 22,25 | 22,00 | 26,70 | 44,50 | 13,20 | 31,15 |
| Изделие С | 41,40 | 36,80 | 27,60 | 23,00 | 46,00 | 41,40 | 23,00 | 27,60 | 13,80 | 36,80 |
| Изделие D | 15,60 | 19,50 | 43,45 | 11,70 | 15,80 | 35,10 | 19,50 | 23,70 | 35,10 | 31,60 |
| Изделие E | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 36,00 | 24,00 | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 40,00 |
| 5. Себестоимость единицы продукции - фактическая (отчетный период), тыс. руб.: | ||||||||||
| Изделие А | 25,11 | 15,81 | 34,41 | 47,32 | 44,20 | 36,66 | 66,24 | 48,36 | 65,52 | 29,60 |
| Изделие В | 36,80 | 40,95 | 32,20 | 27,30 | 27,30 | 23,40 | 31,85 | 52,25 | 18,40 | 32,00 |
| Изделие С | 40,92 | 36,27 | 26,10 | 22,32 | 43,12 | 30,80 | 22,32 | 27,26 | 13,02 | 31,20 |
| Изделие D | 19,32 | 23,40 | 51,52 | 14,56 | 18,90 | 34,50 | 23,92 | 29,14 | 41,86 | 32,80 |
| Изделие E | 51,70 | 50,60 | 73,60 | 44,50 | 31,85 | 24,00 | 28,50 | 23,75 | 28,20 | 44,00 |
| 6. Выпуск продукции А, шт.: 6.1 Отчетный период | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе | Исходные данные в первом разделе |
| 6.2 Предыдущий период |
Продолжение таблицы Б.4
| Варианты | ||||||||||
| 7. Общая сумма постоянных затрат, отнесенных к изделию А, тыс.руб.: | ||||||||||
| - предыдущий период | 8662,68 | 14398,5 | 14901,04 | 18655,56 | 25577,28 | 20833,5 | 32207,07 | 15268,5 | ||
| - факт отчетного | 7105,44 | 15506,4 | 21149,48 | 19784,04 | 23292,5 | 29030,08 | 18194,4 | 31219,28 | ||
| 8. Удельные переменные расходы изделия А, тыс. руб.: | ||||||||||
| - предыдущий период | 13,81 | 8,93 | 19,57 | 29,75 | 27,30 | 26,78 | 39,13 | 25,50 | 38,68 | 17,85 |
| - факт | 16,82 | 10,59 | 23,05 | 31,70 | 29,61 | 24,56 | 44,38 | 32,40 | 43,90 | 19,83 |
| 9. Плановые элементы затрат в отчетном периоде, тыс.руб.: | ||||||||||
| - материальные | 103687,84 | 79394,38 | 129986,67 | 89330,49 | 107121,02 | 99865,30 | 98942,83 | 95372,55 | 100024,19 | 95965,13 |
| - затраты на оплату труда | 82478,96 | 68316,10 | 106352,73 | 66522,70 | 81505,12 | 73234,55 | 82835,86 | 74178,65 | 75573,83 | 84540,71 |
| - отчисления на социальные нужды | 28042,85 | 23227,47 | 36159,93 | 22617,72 | 27711,74 | 24899,75 | 28164,19 | 25220,74 | 25695,10 | 28743,84 |
| - амортизация | 18852,33 | 5539,14 | 11816,97 | 7602,59 | 9314,87 | 11096,14 | 11504,98 | 12716,34 | 13336,56 | 13709,30 |
| - прочие затраты | 2592,20 | 8161,00 | 11107,95 | 3991,36 | 7219,03 | 12827,14 | 8651,74 | 4450,72 | 7646,29 | 5529,42 |
| 10. Фактические затраты в отчетном периоде, тыс. руб.: | ||||||||||
| - материальные | 146278,37 | 100238,63 | 152919,74 | 105322,89 | 119004,00 | 99471,83 | 123074,61 | 106507,74 | 114523,15 | 97184,14 |
| - затраты на оплату труда | 58511,35 | 82418,43 | 125734,01 | 76797,94 | 92558,67 | 77366,98 | 95724,70 | 84722,06 | 91097,96 | 90073,10 |
| - отчисления на социальные нужды | 19893,86 | 28022,27 | 42749,56 | 26111,30 | 31469,95 | 26304,77 | 32546,40 | 28805,50 | 30973,31 | 30624,85 |
| - амортизация | 25317,41 | 4455,05 | 6796,43 | 8776,91 | 13222,67 | 11052,43 | 13674,96 | 14523,78 | 15616,79 | 16592,41 |
| - прочие затраты | 31303,57 | 7618,14 | 11621,90 | 2413,65 | 8198,05 | 6852,50 | 8478,47 | 7503,95 | 8068,68 | 2559,97 |
| 11. Элементы затрат в предыдущем периоде, тыс. руб.: |
Окончание таблицы Б.4
| Варианты | ||||||||||
| - материальные | 110572,16 | 82449,15 | 124010,32 | 86726,00 | 115640,13 | 86780,18 | 107893,05 | 130132,28 | 107753,46 | 88381,84 |
| - затраты на оплату труда | 81086,25 | 72633,78 | 100938,63 | 69380,80 | 84320,93 | 63638,80 | 95048,64 | 91369,47 | 75656,68 | 72312,41 |
| - отчисления на социальные нужды | 27569,33 | 24695,48 | 34319,13 | 23589,47 | 28669,12 | 21637,19 | 32316,54 | 31065,62 | 25723,27 | 24586,22 |
| - амортизация | 24571,59 | 9815,38 | 11535,84 | 9636,22 | 9636,68 | 11570,69 | 15413,29 | 19381,40 | 16048,39 | 12052,07 |
| - прочие затраты | 1916,58 | 6713,72 | 17592,16 | 3391,95 | 2650,09 | 9217,98 | 6216,69 | 4928,41 | 4080,88 | 3535,27 |
