2015-06-26
200
В 2015 году финансирование дефицита бюджета г. Керчи будет осуществляться за счет:
1. Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета:
- Увеличение остатков средств бюджета г. Керчь в 2015 году сформировано в сумме 586 310 940 руб. исходя из суммы доходов бюджета.
- Уменьшение остатков средств бюджета г. Керчь в 2015 году сформировано в сумме 566 310 940 руб.
2. Привлечения из бюджета Республики Крым бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов возникших при исполнении бюджета города в сумме 57 145 000 руб.
В 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования на погашение долговых обязательств муниципального образования городской округ Керчь в сумме 200 008 руб.
| 7. Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования городской округ Керчь 3а 2014 год | ||
| I. ДОХОДЫ | ||
| тыс.руб. | ||
| №№п/п | Наименование показателей | Ожидаемое исполнение на 2014 год |
| Налоговые поступления | 689 498,5 | |
| Налог на доходы физических лиц | 488 790,0 | |
| Плата за землю | 118 275,0 | |
| Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности | 4 924,1 | |
| Единый налог | 71 028,9 | |
| Прочие налоги и сборы | 3 882,7 | |
| Другие налоговые поступления | 2 597,8 | |
| Неналоговые поступления | 122 398,3 | |
| Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим имуществом, которое находится в коммунальной собственности | 2 577,2 | |
| Другие поступления | 2 389,9 | |
| Собственные поступления бюджетных учреждений | 115 389,5 | |
| Другие неналоговые поступления | 2 041,7 | |
| Средства от продажи земли и нематериальных активов | 655,5 | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 812 552,3 | |
| Межбюджетные трансферты – всего: | 1 849 047,7 | |
| В том числе: | ||
| 5. | Дотации | 1 000 744,6 |
| 6. | Субвенции и субсидии из вышестоящих бюджетов | 848 303,1 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 661 600,0 | |
| II. РАСХОДЫ | ||
| тыс.руб. | ||
| №№ п/п | Наименование | Ожидаемое исполнение на 2014 год |
| 1. | Органы местного самоуправления | 136 519,3 |
| 2. | Образование | 803 155,3 |
| 3. | Здравоохранение | 683 922,0 |
| 4. | Социальная защита и социальное обеспечение | 664 176,3 |
| 4.1. | Субвенция бюджета Республики Крым | 622 690,4 |
| 4.2. | Госпрограммы соцзащиты (1 корз.) в том числе: | 34 464,1 |
| Центр социальных служб для молодежи | 6 128,4 | |
| Социальные программы и мероприятия госорганов по делам молодежи | 25,0 | |
| Центр соцобслуживания одиноких пенсионеров | 26 038,3 | |
| Денежная компенсация физическим лицам, которые оказывают социальные услуги гражданам преклонного возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, которые н способны к самообслуживанию и которые нуждаются в посторонней помощи | 2 272,4 | |
| 4.3. | Прочие программы соцзащиты (2 корз.) | 7 021,8 |
| Городские программы социальной защиты | 6 218,0 | |
| Другие программы социальной защиты несовершеннолетних | 79,0 | |
| Прочие учреждения | 724,8 | |
| 5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 363,2 |
| 5.1. | Капитальный ремонт жилого фонда | 6 723,8 |
| 5.2. | Коммунальное хозяйство | 56 951,8 |
| Благоустройство города | 56 951,8 | |
| 5.3. | Комбинаты коммунальных предприятий и др. предприятия, учреждения и организации ЖКХ | 1 687,6 |
| 6. | Культура и искусство | 103 508,1 |
| 7. | Физическая культура и спорт | 500,0 |
| 8. | Строительство | 80 433,6 |
| 8.1. | Капитальные вложения | 25 652,9 |
| 8.2. | Субвенция на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 1 255,7 |
| Субвенция на инвестиционные проекты по СЭР | 30 634,7 | |
| 8.3. | Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и реконструкция общеобразовательных учебных заведений | 8 160,0 |
| 8.4. | Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и реконструкция больниц общего профиля | 796,2 |
| 8.5. | Субвенция на обеспечение бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения | 13 929,1 |
| 8.6. | Разработка схем и проектных решений массового применения | 5,0 |
| 9. | Транспорт, дорожное хозяйство | 23 728,4 |
| 9.1. | в том числе: Субвенция бюджета Республики Крым | 21 911,9 |
| 9.2. | Расходы местного бюджета | 1 816,5 |
| Компенсационные выплаты на льготный проезд автотранспортом отдельным категориям граждан | 1 816,5 | |
| 10. | Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью | 7 090,2 |
| 10.1. | Программа стабилизации и социально-экономического развития территории | 1 432,8 |
| 10.2. | Прочие мероприятия, связанные с экономической деятельностью | 5 657,4 |
| 11. | Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия | 293,9 |
| 12. | Мероприятия и работы по мобилизационной подготовке местного значения | 163,5 |
| 13. | Мероприятия по организации спасения на водах | 1 037,0 |
| 14. | Целевые фонды | 1900,0 |
| 15. | Расходы, не отнесенные к основным группам | 42 133,9 |
| 15.1. | Проведение выборов народных депутатов ВР АРК, местных советов, городских голов!!! | 3 387,0 |
| 15.2. | Субвенции на модернизацию региональных систем образования | 8 000,0 |
| 15.3. | Субвенция на дорожную деятельность | 29 477,8 |
| 15.4. | Прочие расходы | 1 269,1 |
| ВСЕГО ОЖИДАЕМЫХ РАСХОДОВ | 2 613 924,7 | |
| III. | Дефицит (-), профицит (+) | 47 675,3 |
| Роспись финансирования | -47 675,3 | |
