Прогноз объемов продаж рассчитывался с учетом 20 рабочих дней в месяц с учетом средного процента загрузки предприятия.
Год | |||||
Средний процент загрузки предприятия | 80% | 85% | 87% | 90% | 97% |
Щебень | 806 млн. руб. | 856 млн. руб. | 876 млн. руб. | 907 млн. руб. | 977 млн. руб. |
Песок | 144 млн. руб. | 153 млн. руб. | 156 млн. руб. | 162 млн. руб. | 174 млн. руб. |
Доставка | 276 млн. руб. | 293 млн. руб. | 300 млн. руб. | 311 млн. руб. | 335 млн. руб. |
Итого доход (с учетом загрузки): | 1226 млн. руб. | 1302 млн. руб. | 1332 млн. руб. | 1380 млн. руб. | 1486 млн. руб. |
Прогноз доходов предприятия:
Структура доходов предприятия:
Как показывает диаграмма, наибольшую выручку предприятие получает от продажи щебня – 66 %, второе место принадлежит выручке от продажи услуг по доставке продукции до покупателя – 22 %.
План расходов