Прогноз расходов рассчитывался с учетом 20 рабочих дней в месяц с учетом средного процента загрузки предприятия.
Статьи расходов | |||||
Средний процент загрузки предприятия | 80% | 85% | 87% | 90% | 97% |
Стоимость добычи щебня | 242 млн. руб. | 257 млн. руб. | 263 млн. руб. | 272 млн. руб. | 293 млн. руб. |
Стоимость добычи песка | 57 млн. руб. | 61 млн. руб. | 63 млн. руб. | 65 млн. руб. | 70 млн. руб. |
Заработная плата | 39, 660 млн. руб. | 39, 660 млн. руб. | 39, 660 млн. руб. | 39, 660 млн. руб. | 39, 660 млн. руб. |
Расходы на топливо | 63, 360 млн. руб. | 63, 360 млн. руб. | 63, 360 млн. руб. | 63, 360 млн. руб. | 63, 360 млн. руб. |
Коммунальные платежи | 1, 980 млн. руб. | 1, 980 млн. руб. | 1, 980 млн. руб. | 1, 980 млн. руб. | 1, 980 млн. руб. |
Коммерческие расходы | 12,26 млн. руб. | 13,02 млн. руб. | 13,32 млн. руб. | 13,80 млн. руб. | 14,86 млн. руб. |
Прочие расходы | 4,16 млн. руб. | 4,36 млн. руб. | 4,44 млн. руб. | 4,55 млн. руб. | 4,82 млн. руб. |
ИТОГО: | 420,42 млн. руб. | 440,38 млн. руб. | 448, 76 млн. руб. | 460,35 млн. руб. | 487,68 млн. руб. |
Прогноз расходов предприятия:
Структура затрат предприятия:
Налоговые выплаты